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問(wèn)題已解決

老師好,一張專票不合理未入賬,2月認(rèn)證后直接做了轉(zhuǎn)出,如何做分錄?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/15 15:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,既然未入賬,也就不需要做轉(zhuǎn)出處理啊?
2024 04/15 15:53
84785021
2024 04/15 15:54
但是我認(rèn)證了
鄒老師
2024 04/15 15:56
你好,你之前認(rèn)證 沒(méi)有入賬,那轉(zhuǎn)出也不需要入賬啊?
84785021
2024 04/15 15:58
銷項(xiàng)23008.85元,進(jìn)項(xiàng)8822.87元(轉(zhuǎn)出了48.32元),現(xiàn)在在應(yīng)交增值稅借方有個(gè)48.32元
鄒老師
2024 04/15 16:12
你好,你之前認(rèn)證 沒(méi)有入賬,那轉(zhuǎn)出也不需要入賬(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),有什么疑問(wèn)嗎) 需要之前入賬了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出才需要做轉(zhuǎn)出的分錄?
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