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老師，想問下22年發(fā)放工資的時候有30塊錢未發(fā)放，然后掛帳其他應收款科目，當時在22年沒發(fā)，在23年5月發(fā)放的，23年我應該怎么寫分錄呢
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你好，你這個應該是掛的其他應付款吧
2024 04/15 16:21
84785036 
2024 04/15 16:22
22年已經掛其他應收了，那23年怎么調整呢
小小霞老師 
2024 04/15 16:23
掛的其他應收款負數(shù)嗎，你發(fā)下分錄
84785036
2024 04/15 17:08
后面坐了個沖減分錄，借 其他應收款貸應付工資，然后我等23年發(fā)了多少就沖減多少可以不
小小霞老師
2024 04/15 19:28
你可以看下沖減后的余額在哪方，然后去沖平。你這個是往來，可以直接沖，在摘要備注清楚就可以
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