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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,想問(wèn)下22年發(fā)放工資的時(shí)候有30塊錢未發(fā)放,然后掛帳其他應(yīng)收款科目,當(dāng)時(shí)在22年沒(méi)發(fā),在23年5月發(fā)放的,23年我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢



你好,你這個(gè)應(yīng)該是掛的其他應(yīng)付款吧
2024 04/15 16:21

84785036 

2024 04/15 16:22
22年已經(jīng)掛其他應(yīng)收了,那23年怎么調(diào)整呢

小小霞老師 

2024 04/15 16:23
掛的其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)嗎,你發(fā)下分錄

84785036 

2024 04/15 17:08
后面坐了個(gè)沖減分錄,借 其他應(yīng)收款貸應(yīng)付工資,然后我等23年發(fā)了多少就沖減多少可以不

小小霞老師 

2024 04/15 19:28
你可以看下沖減后的余額在哪方,然后去沖平。你這個(gè)是往來(lái),可以直接沖,在摘要備注清楚就可以
