問題已解決
老師,想問下22年發(fā)放工資的時候有30塊錢未發(fā)放,然后掛帳其他應收款科目,當時在22年沒發(fā),在23年5月發(fā)放的,23年我應該怎么寫分錄呢



你好,你這個應該是掛的其他應付款吧
2024 04/15 16:21

84785036 

2024 04/15 16:22
22年已經掛其他應收了,那23年怎么調整呢

小小霞老師 

2024 04/15 16:23
掛的其他應收款負數(shù)嗎,你發(fā)下分錄

84785036 

2024 04/15 17:08
后面坐了個沖減分錄,借 其他應收款貸應付工資,然后我等23年發(fā)了多少就沖減多少可以不

小小霞老師 

2024 04/15 19:28
你可以看下沖減后的余額在哪方,然后去沖平。你這個是往來,可以直接沖,在摘要備注清楚就可以
