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老師您好，請問投資損失可以做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
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您好，不可以的，這個不能扣除的
2024 04/15 19:02
84785015 
2024 04/15 19:12
那就是要做納稅調(diào)增是嗎？
劉艷紅老師 
2024 04/15 19:13
是的，是的，一般有發(fā)票的才能稅前扣除
84785015
2024 04/15 19:18
那我們公司外派員工到我們母公司，外派員工費用和工資在我公司，然后跟母公司掛往來款，外派員工的社保是母公司繳納的，個稅也是母公司申報的。那外派員工的費用和工資我們公司能做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
劉艷紅老師
2024 04/15 19:21
可以的，這種可以扣除的
84785015
2024 04/15 19:24
但是職工薪酬支出及納稅調(diào)整表的工資跟申報個稅的工資不一致怎么辦？
劉艷紅老師
2024 04/15 19:27
工資在你們公司，個稅是由母公司申報，是吧
84785015
2024 04/15 19:49
工資計提是在我們公司，工資發(fā)放和個稅是母公司申報
劉艷紅老師
2024 04/15 20:03
直接要母公司計提就可以了哦
84785015
2024 04/15 20:10
我們公司一直做計提，然后跟母公司掛往來，由母公司發(fā)放工資和申報個稅
84785015
2024 04/15 20:11
那這種是不是也要做納稅調(diào)增?。?/div>
劉艷紅老師
2024 04/15 20:11
那你們計提了費用，母公司申報了個稅，只做了交工資的分錄，也對不上呀
84785015
2024 04/15 20:27
那解除勞動合同補償金是算應(yīng)付職工薪酬支出嗎？
劉艷紅老師
2024 04/15 20:29
算的，這個要經(jīng)過這個科目的
84785015
2024 04/15 20:30
那殘疾人就業(yè)保障金申報的工資總額也要包含解除勞動合同補償金嗎
劉艷紅老師
2024 04/15 20:33
不包括，按工資來算的
84785015
2024 04/15 20:36
那填報企業(yè)所得稅年報的職工薪酬支出和納稅調(diào)整表里面的職工薪酬包含解除勞動合同補償金嗎？
劉艷紅老師
2024 04/15 20:39
不包括的，這個是補償金，不是工資
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