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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,異地預(yù)繳增值稅,如果當(dāng)期沒有產(chǎn)生繳納增值稅,不需要抵減。請問附表四還需要填寫嗎?



您好,不需要的,有增值稅實(shí)際抵減才填附4表。因?yàn)檫@是(稅額抵減情況表)
2024 04/16 05:19

84784955 

2024 04/16 05:24
超級感謝老師這么早回復(fù)?。?!老師您看我是這么填的!還是壓根就不需要填?

84784955 

2024 04/16 05:26
老師您看這是過了兩個(gè)月,產(chǎn)生了增值稅我有填的表!

廖君老師 

2024 04/16 05:37
早上好,圖1是沒有抵減,圖2是抵減了,咱這個(gè)預(yù)繳了就可以抵
.本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。

84784955 

2024 04/16 05:42
老師我的意思是,我這樣操作對嗎?

84784955 

2024 04/16 05:44
上面圖片是7月份發(fā)生時(shí)填的,下面是9月份實(shí)際抵減時(shí)填寫的!請問沒有發(fā)生還需要圖一嗎?

廖君老師 

2024 04/16 05:46
您好,要填的,圖1是發(fā)生了,但我們沒抵減,圖2是本期沒發(fā)生,抵了上期的,如果沒有1就沒有上期余額。
最上面問題您說沒有預(yù)繳就是沒有發(fā)生可抵減事項(xiàng),那圖1不填 ,我們有預(yù)預(yù)繳了要填的

84784955 

2024 04/16 05:57
唉!老師我的報(bào)表不知道哪個(gè)月填的有問題。顯示我多交稅了,多的正好是這筆預(yù)繳!我也不知道從哪里查錯誤,您看我所屬期3月報(bào)表顯示多交了!

84784955 

2024 04/16 05:58
我蒙了,以為預(yù)繳那里填錯了,您也說了沒有錯!為什么報(bào)表32行顯示-1339.45

廖君老師 

2024 04/16 06:03
您好,上圖32行表示3月我們的預(yù)繳還沒有抵,這個(gè)在下次抵。

84784955 

2024 04/16 06:04
關(guān)鍵是本年沒有預(yù)繳稅款??!只有去年7月有一筆而且在9月份已抵??!

廖君老師 

2024 04/16 06:10
哦哦,24行以下,咱不用看,24行每期繳的稅沒錯就行,下面是系統(tǒng)自已帶的,如果覺得有錯,要去稅務(wù)大廳改

84784955 

2024 04/16 06:13
老師我主要是看32行每個(gè)月!別的我也沒有看過,就本月沒有產(chǎn)生稅款空申報(bào),有個(gè)老師說報(bào)表我多交稅了!

84784955 

2024 04/16 06:14
的確之前稅務(wù)局系統(tǒng)提示我有多繳稅款,

廖君老師 

2024 04/16 06:18
您好,每次繳稅時(shí)24行確認(rèn)沒有多繳么,咱去看下23年9月申報(bào)主表里有沒有少交1339.45

84784955 

2024 04/16 06:22
老師您看已經(jīng)抵減了?。?/div>

廖君老師 

2024 04/16 06:27
您好,本月我們繳了28132.74元,這個(gè)確實(shí)減了1339.45,我看這個(gè)沒有問題嘛

84784955 

2024 04/16 06:27
所以老師我也找不到哪里出錯了。好難受啊

廖君老師 

2024 04/16 06:29
您好,這個(gè)增值稅申報(bào)表跟我們賬的數(shù)據(jù)是一樣,就沒錯,現(xiàn)在有差異么,賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 還有余額嗎

84784955 

2024 04/16 06:34
和賬上沒有差異,我也沒有多繳稅!系統(tǒng)就這樣顯示難受!

廖君老師 

2024 04/16 06:45
您好,24行以下不要去管他,我看我們的也太對,我們只看24行交的稅


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