超級感謝老師這么早回復(fù)?。?！老師您看我是這么填的！還是壓根就不需要填？

老師您看這是過了兩個(gè)月，產(chǎn)生了增值稅我有填的表！

早上好，圖1是沒有抵減，圖2是抵減了，咱這個(gè)預(yù)繳了就可以抵 .本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。

老師我的意思是，我這樣操作對嗎？

上面圖片是7月份發(fā)生時(shí)填的，下面是9月份實(shí)際抵減時(shí)填寫的！請問沒有發(fā)生還需要圖一嗎？

您好，要填的，圖1是發(fā)生了，但我們沒抵減，圖2是本期沒發(fā)生，抵了上期的，如果沒有1就沒有上期余額。 最上面問題您說沒有預(yù)繳就是沒有發(fā)生可抵減事項(xiàng)，那圖1不填 ，我們有預(yù)預(yù)繳了要填的

唉！老師我的報(bào)表不知道哪個(gè)月填的有問題。顯示我多交稅了，多的正好是這筆預(yù)繳！我也不知道從哪里查錯(cuò)誤，您看我所屬期3月報(bào)表顯示多交了！

我蒙了，以為預(yù)繳那里填錯(cuò)了，您也說了沒有錯(cuò)！為什么報(bào)表32行顯示-1339.45

您好，上圖32行表示3月我們的預(yù)繳還沒有抵，這個(gè)在下次抵。

關(guān)鍵是本年沒有預(yù)繳稅款啊！只有去年7月有一筆而且在9月份已抵?。?/div>