超級感謝老師這么早回復(fù)！??！老師您看我是這么填的！還是壓根就不需要填？

老師您看這是過了兩個月，產(chǎn)生了增值稅我有填的表！

早上好，圖1是沒有抵減，圖2是抵減了，咱這個預(yù)繳了就可以抵 .本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。

老師我的意思是，我這樣操作對嗎？

上面圖片是7月份發(fā)生時填的，下面是9月份實際抵減時填寫的！請問沒有發(fā)生還需要圖一嗎？

您好，要填的，圖1是發(fā)生了，但我們沒抵減，圖2是本期沒發(fā)生，抵了上期的，如果沒有1就沒有上期余額。 最上面問題您說沒有預(yù)繳就是沒有發(fā)生可抵減事項，那圖1不填 ，我們有預(yù)預(yù)繳了要填的

唉！老師我的報表不知道哪個月填的有問題。顯示我多交稅了，多的正好是這筆預(yù)繳！我也不知道從哪里查錯誤，您看我所屬期3月報表顯示多交了！

我蒙了，以為預(yù)繳那里填錯了，您也說了沒有錯！為什么報表32行顯示-1339.45

您好，上圖32行表示3月我們的預(yù)繳還沒有抵，這個在下次抵。

關(guān)鍵是本年沒有預(yù)繳稅款啊！只有去年7月有一筆而且在9月份已抵??！

哦哦，24行以下，咱不用看，24行每期繳的稅沒錯就行，下面是系統(tǒng)自已帶的，如果覺得有錯，要去稅務(wù)大廳改

老師我主要是看32行每個月！別的我也沒有看過，就本月沒有產(chǎn)生稅款空申報，有個老師說報表我多交稅了！

的確之前稅務(wù)局系統(tǒng)提示我有多繳稅款，

您好，每次繳稅時24行確認(rèn)沒有多繳么，咱去看下23年9月申報主表里有沒有少交1339.45

老師您看已經(jīng)抵減了??！

您好，本月我們繳了28132.74元，這個確實減了1339.45，我看這個沒有問題嘛

所以老師我也找不到哪里出錯了。好難受啊

您好，這個增值稅申報表跟我們賬的數(shù)據(jù)是一樣，就沒錯，現(xiàn)在有差異么，賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 還有余額嗎

和賬上沒有差異，我也沒有多繳稅！系統(tǒng)就這樣顯示難受！

您好，24行以下不要去管他，我看我們的也太對，我們只看24行交的稅