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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，在做匯算清繳時(shí)固定資產(chǎn)原值少了15000元，在進(jìn)入賬檢查，是因?yàn)?2月份做賬時(shí)計(jì)提折舊科目選擇錯(cuò)誤造，明明是計(jì)提折舊時(shí)應(yīng)該是;借--管理費(fèi)用計(jì)提折舊15000 貸：累計(jì)折舊---15000元；可當(dāng)時(shí)軟件選擇科目時(shí)，做成借：管理費(fèi)用折舊費(fèi)15000元 貸;l固定資產(chǎn)15000元。造成當(dāng)年固定資產(chǎn)減少15000元，累計(jì) 折舊少計(jì)15000元。象這種錯(cuò)誤在匯算清繳時(shí)要不要處理呀。感覺(jué)無(wú)從下手
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你好 匯算做借固定資產(chǎn) 貸累計(jì)折舊
2024 04/16 08:49
84784957 
2024 04/16 08:53
老師，只是在做賬時(shí)這么調(diào)整，在做匯算清繳時(shí)，要不要在固定資產(chǎn)那個(gè)表調(diào)整呀
王璐璐老師 
2024 04/16 08:59
你好 最好還是調(diào)整一下的哈? 但是如果實(shí)在是不調(diào)整 其實(shí)關(guān)系也不大的 因?yàn)檫@個(gè)不影響損益的
84784957
2024 04/16 09:01
老師，如果不調(diào)整，就按實(shí)際申報(bào)時(shí)的數(shù)據(jù)申報(bào)就行，24年做個(gè)調(diào)整科目憑證就行。對(duì)不。
王璐璐老師
2024 04/16 09:03
你好，是的，直接在24年的賬里面調(diào)整就可以的
84784957
2024 04/16 09:17
好的，謝謝老師指點(diǎn)。一碰到這種情況就不知如何下手呢。讓老師一說(shuō)感覺(jué)就沒(méi)思想包袱了。
王璐璐老師
2024 04/16 09:21
加油 等你的好評(píng)哦 不急哈 做財(cái)務(wù)急不得
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