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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的邏輯關(guān)系不對(duì)，怎么查出現(xiàn)在哪里？未分配利潤(rùn)期末建期初，不等于凈利潤(rùn)
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您好，先和科目余額表核對(duì)，看數(shù)字有沒(méi)有錯(cuò)
2024 04/16 09:46
84784955 
2024 04/16 09:51
沒(méi)看出來(lái)，當(dāng)月也沒(méi)這個(gè)數(shù)據(jù)的憑證
微微老師 
2024 04/16 09:53
您好，什么意思？把報(bào)表中的數(shù)據(jù)和科目余額表的數(shù)據(jù)核對(duì)的呢。
84784955
2024 04/16 09:54
是的，數(shù)據(jù)一致
84784955
2024 04/16 09:56
只核對(duì)了出錯(cuò)當(dāng)月期末數(shù)據(jù)，
微微老師
2024 04/16 09:58
您好，有沒(méi)有用過(guò)以前年度損益調(diào)整的科目的呢
84784955
2024 04/16 10:01
1.2月份都在用，我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)，我要不要調(diào)整過(guò)來(lái)？
微微老師
2024 04/16 10:03
您好，那就是它導(dǎo)致的呢。計(jì)算公式變?yōu)?期末未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整。
84784955
2024 04/16 10:07
以前年度損益調(diào)整有9萬(wàn)多，但這次差兩千塊錢(qián)
微微老師
2024 04/16 10:12
您好，按照上面的公式算下，看對(duì)不對(duì)？
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