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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們有一張成本票90萬(wàn)的，他可以分割出來(lái)抵扣嗎，比如我這個(gè)月開(kāi)給客戶累計(jì)起來(lái)才60萬(wàn)，那這個(gè)60萬(wàn)銷售票能在90萬(wàn)那里抵扣60萬(wàn)嗎
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您好
請(qǐng)問(wèn)您說(shuō)的是成本抵減 對(duì)么
2024 04/16 11:06
84785032 
2024 04/16 11:07
是的，那個(gè)成本票是一張的，能抵扣60萬(wàn)，留30萬(wàn)嗎
bamboo老師 
2024 04/16 11:08
本票是一張的，能抵扣60萬(wàn)，留30萬(wàn)哈
84785032
2024 04/16 11:11
怎么操作
bamboo老師
2024 04/16 11:12
入賬90 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本60? 直接就留30了啊?
84785032
2024 04/16 11:16
那直接勾選了90萬(wàn)那張票，30只自動(dòng)就下次的是吧
bamboo老師
2024 04/16 11:33
您問(wèn)的是企業(yè)所得稅抵成本還是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
84785032
2024 04/16 11:58
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
bamboo老師
2024 04/16 12:16
那現(xiàn)在勾選90萬(wàn)一張發(fā)票可以抵扣60萬(wàn) 剩下30萬(wàn)的可以后期繼續(xù)抵扣
不過(guò)90萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額要抵扣完了才能繳增值稅
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