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老師好，小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅，那之前做的借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，貸應交增值稅，那現(xiàn)在不用交，這個應交增值稅怎么做分錄，還有附加稅也是怎么做分錄
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同學，你好
免稅的話
借：應交稅費
貸：營業(yè)外收入
借：稅金及附加
貸：銀行存款
2024 04/16 11:15
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小規(guī)模季度不超過30萬，之前確認收入貸應交稅費應交增值稅，不用交增值稅，怎么做分錄
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小規(guī)模按季度申報，由于銷售不超30萬元，之前每月已經(jīng)確認收入
分錄
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
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小規(guī)模納稅人這個季度免稅如何做分錄借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅-（）
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老師，小規(guī)?，F(xiàn)在不是免稅，做分錄就直接借應收賬款貸主營業(yè)務收入就行是吧，不用應交稅費了
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老師好 小規(guī)模納稅人季度超30萬，“內(nèi)賬”計提和繳納增值稅的分錄怎么做，平常銷售收入都是借∶應收賬款，貸∶主營業(yè)務收入
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- 老師，比如8月份銷售收入，銷項稅額是100，進項稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應交稅費-應交增值稅-銷100 貸:應交增值-應交增值稅-轉出未交增值稅50 應交稅費-應交增值稅-進50 2、借:應交增值-應交增值稅-轉出未交增值稅50 貸:應交稅費-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應交稅費-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
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