在的，具體的什么問(wèn)題？

老師我23年做了5筆，是都要反向紅沖結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎，第一筆借原材料暫估 貸應(yīng)付賬款暫估，第二筆借生產(chǎn)成本 貸原材料，第三筆借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本，第四筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品，第五筆借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

你好，對(duì)的是的，但是這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。

你不是跨年調(diào)整嗎？

是跨年的，是5筆都必須要紅沖對(duì)嗎？然后把后面2筆的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都改成利潤(rùn)分配嗎

你好是的，是這么做的

第四筆和第五筆只做一個(gè)借庫(kù)存商品? ?貸未分配利潤(rùn)可以嗎？為什么之前也是暫估的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，你說(shuō)跨年了只要做兩筆，一筆把之前借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，再一筆借庫(kù)存商品貸未分配利潤(rùn)

你好，那你宏沖暫估的，你不得原路紅沖嗎？我之前怎么給你寫(xiě)的分錄你怎么寫(xiě)吧？

郭老師最后幫我確認(rèn)一下，暫估：第一筆借原材料暫估 貸應(yīng)付賬款暫估，第二筆借生產(chǎn)成本 貸原材料，第三筆借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本，第四筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品，第五筆借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。? 紅沖：第一筆借應(yīng)付賬款? ?貸原材料，第二筆借原材料? 貸生產(chǎn)成本，第三筆借生產(chǎn)成本? 貸庫(kù)存商品，第四筆借庫(kù)存商品 貸未分配利潤(rùn)，第五筆借什么? 貸未分配利潤(rùn)

你好，紅沖的業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束了，沒(méi)有第5筆。

未分配利潤(rùn)已經(jīng)是最終的科目了。

我做了暫估的1筆原材料，后面涉及到的領(lǐng)料入庫(kù)及結(jié)轉(zhuǎn)4筆，加暫估的合計(jì)5筆。? ? 只要材料沒(méi)到，我就得沖4筆，才能全沖回來(lái)，這些科目都對(duì)了嗎

是的對(duì)的，正確的的