是去年固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，二手交易發(fā)票開出來了，但我公司因為內(nèi)部原因固定資產(chǎn)發(fā)票還沒有開出，稅務(wù)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)核的，現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了。會計分錄怎么做？

補(bǔ)繳的增值稅附加稅還有印花稅。

收入按176991.15補(bǔ)增值稅應(yīng)該是23008.85，但實際系統(tǒng)里邊補(bǔ)交的時候增值稅是11950.可能是當(dāng)月的時候有多繳的增值稅。

這個賬務(wù)會計分錄怎么處理？

是不是有進(jìn)項抵扣了呢 不然為啥會少交了呢 我得搞清楚

我查了是在去年2月份也就是說當(dāng)月有一個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。

現(xiàn)在補(bǔ)繳的時候不知道怎么回事，把那個金額又沖抵了。

同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

現(xiàn)在補(bǔ)繳的那個稅賬務(wù)怎么處理？會計分錄是怎么樣的

同學(xué)你好 你得看看之前進(jìn)項轉(zhuǎn)出成功了嗎 附表二轉(zhuǎn)出了嗎

轉(zhuǎn)出了當(dāng)時稅都繳了，只是現(xiàn)在補(bǔ)去年的時候他怎么自己系統(tǒng)又把那個充沖抵了？

現(xiàn)在不說那個充抵的事，就按正常的補(bǔ)繳的數(shù)來我怎么做。

需要先做轉(zhuǎn)出的才可以補(bǔ)交的 不轉(zhuǎn)出沒法只做補(bǔ)交的分錄

轉(zhuǎn)出在當(dāng)年的月份已經(jīng)做過了

那你做了轉(zhuǎn)出的分錄再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅