因?yàn)槲椰F(xiàn)在貸方是負(fù)數(shù)。想把賬調(diào)平，所以用銷售費(fèi)用來沖減了，這樣沒問題是吧，老師

你好！貸方是哪個(gè)科目？

貸方其他應(yīng)收款—廠家，我們公司是白酒銷售行業(yè)，和廠商有ERP系統(tǒng)報(bào)銷，平時(shí)會(huì)報(bào)銷一些宴請(qǐng)客戶，還有喝的酒，銷售人員的工資，促銷用品之類，之前都掛的是其他應(yīng)收款-廠家，現(xiàn)在二級(jí)科目宴請(qǐng)，酒水，工資，其他促銷品都是負(fù)數(shù)，所以想用銷售費(fèi)用來沖減！

你好！內(nèi)賬還是外賬？有發(fā)票嗎？

內(nèi)賬哦，老師，廠家每個(gè)月給每個(gè)業(yè)務(wù)員報(bào)銷4000元的工資，多的部分是我們這邊先發(fā)放，后面廠家會(huì)給我們報(bào)銷我們多發(fā)的這部分，我把能報(bào)銷回來的工資放入其他業(yè)務(wù)收入了，沒有沖銷售費(fèi)用，利潤(rùn)表是這樣的（圖一），圖二是之前的負(fù)數(shù)分錄

你好！內(nèi)賬是可以的

那是外賬的話就會(huì)有影響是吧

沖銷售費(fèi)用是沒有問題的是吧，老師

你好！外賬需要看發(fā)票