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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，本季已超過30萬，要交增值稅，但是有開票收入，還有1萬多的不開票的收入，款已收，我確認(rèn)了收入，但是計提時的增值稅和申報表上的增值稅有差額，要如何做賬，我賬上計提的增值稅是6150.65，申報表是6150.65
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上面金額寫錯了嗎
咋一樣的
2024 04/17 04:13
84785018 
2024 04/17 08:31
申報表跳出來是6150.68
郭老師 
2024 04/17 08:31
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅0.03，做這個相當(dāng)于是你們多交了3分
84785018
2024 04/17 08:34
是呢，多交3分，老師，第一次碰到，主要是有無票收入，無票收入是我計算填的，/1.01*0.01，填的。老師，這種情況正常嗎？
郭老師
2024 04/17 08:35
常的四舍五入的差異可以忽略。
郭老師
2024 04/17 08:35
正常的，四舍五入的差異，你忽略就行
84785018
2024 04/17 08:37
老師，按系統(tǒng)跳出來的交就可以了是嗎？
郭老師
2024 04/17 08:38
對的是的，是這么做的。
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