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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅繳納1000元,這個(gè)1000元影響所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)嗎,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)



你好,不影響所得稅的。
2024 04/17 07:51

郭老師 

2024 04/17 07:51
增值稅,它不會(huì)影響你的利潤(rùn)的。

84785002 

2024 04/17 07:53
申報(bào)企業(yè)所得稅是看利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)吧

84785002 

2024 04/17 07:54
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)說明不用交稅吧

郭老師 

2024 04/17 08:00
是的,對(duì)的,是這么做的。

84785002 

2024 04/17 08:17
小規(guī)模企業(yè),收入分錄我是這樣做的,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,需要計(jì)提嗎?計(jì)提分錄如何寫

郭老師 

2024 04/17 08:17
增值稅不需要計(jì)提的。如果你需要交,直接做經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,還有你的增值稅用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。

郭老師 

2024 04/17 08:18
未交增值稅。這個(gè)是一般納稅人的。

84785002 

2024 04/17 08:26
之前會(huì)計(jì)沒單獨(dú)設(shè)應(yīng)交增值稅這個(gè)單獨(dú)的科目,在應(yīng)交增值稅后面又設(shè)了銷項(xiàng)稅額等3級(jí)科目,只能用這個(gè)未交增值稅比較符合了

郭老師 

2024 04/17 08:27
你可以自己設(shè)置一個(gè)三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后增加3級(jí)科目,小規(guī)模使用。

84785002 

2024 04/17 08:30
3級(jí)就寫“小規(guī)模使用”幾個(gè)字嗎?

郭老師 

2024 04/17 08:31
是的,對(duì)的,是這么做的。

84785002 

2024 04/17 08:35
老師好 我想每次咨詢問題都讓您回答,應(yīng)該如何操作?。坑械睦蠋熁卮鸩粚I(yè)

郭老師 

2024 04/17 08:35
你提問的時(shí)候,你先別寫上問題。你直接在提問里面寫,找郭老師回復(fù)下
我看到的話都會(huì)接的
