問題已解決
增值稅繳納1000元,這個1000元影響所得稅申報數(shù)據(jù)嗎,利潤總額是負(fù)數(shù)



你好,不影響所得稅的。
2024 04/17 07:51

郭老師 

2024 04/17 07:51
增值稅,它不會影響你的利潤的。

84785002 

2024 04/17 07:53
申報企業(yè)所得稅是看利潤總額這個數(shù)吧

84785002 

2024 04/17 07:54
利潤總額是負(fù)數(shù)說明不用交稅吧

郭老師 

2024 04/17 08:00
是的,對的,是這么做的。

84785002 

2024 04/17 08:17
小規(guī)模企業(yè),收入分錄我是這樣做的,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,需要計提嗎?計提分錄如何寫

郭老師 

2024 04/17 08:17
增值稅不需要計提的。如果你需要交,直接做經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,還有你的增值稅用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個科目。

郭老師 

2024 04/17 08:18
未交增值稅。這個是一般納稅人的。

84785002 

2024 04/17 08:26
之前會計沒單獨(dú)設(shè)應(yīng)交增值稅這個單獨(dú)的科目,在應(yīng)交增值稅后面又設(shè)了銷項稅額等3級科目,只能用這個未交增值稅比較符合了

郭老師 

2024 04/17 08:27
你可以自己設(shè)置一個三級科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后增加3級科目,小規(guī)模使用。

84785002 

2024 04/17 08:30
3級就寫“小規(guī)模使用”幾個字嗎?

郭老師 

2024 04/17 08:31
是的,對的,是這么做的。

84785002 

2024 04/17 08:35
老師好 我想每次咨詢問題都讓您回答,應(yīng)該如何操作???有的老師回答不專業(yè)

郭老師 

2024 04/17 08:35
你提問的時候,你先別寫上問題。你直接在提問里面寫,找郭老師回復(fù)下
我看到的話都會接的
