那應(yīng)付比應(yīng)收多，就要交所得稅了吧，比如差額20萬，那利潤就是20萬，現(xiàn)在去注銷，自己現(xiàn)在報不了2季度的企業(yè)所得稅，前面有虧損-24萬，那稅務(wù)是看20萬讓我們補(bǔ)稅，還是先彌補(bǔ)虧損看-4萬

哦，你這個營業(yè)外支出，如果對方正在正常營業(yè)的，你也抵扣不了所得稅的。這個營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅。

什么意思不太明白

營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅，需要交稅調(diào)增。

意思是應(yīng)收總額要交所得稅，應(yīng)付做到收入里也要交所得稅，交雙份？

對的，是的，需要全部繳納。

啊，有沒有別的辦法

你好，那你取得收不回來的證明。

包括什么證明

對方破產(chǎn)注銷或者打官司收不回來的。

還有最開始我們出費用是做的借款進(jìn)來的，但是也沒收入，那這塊其他應(yīng)付款也要做收入交稅嗎

你好，這個屬于收入嗎？借款的不屬于收入的，不用轉(zhuǎn)收入。

就是應(yīng)收款和應(yīng)付款，開了發(fā)票和收到發(fā)票的

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，不是嗎？做的這個?，F(xiàn)在應(yīng)收賬款在借方收不回來錢了。

對的，有沒有別的辦法平掉

借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款做這個領(lǐng)域。

然后支出不能抵扣是這個意思嗎

你好，支出去的是什么意思？你哪里支付了？