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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司貸了一筆300萬(wàn)元的貸款，但實(shí)際上是給老板名下其他公司貸的款，貸款到賬后一部分款立馬轉(zhuǎn)給了老板名下的這家公司，另一部分是名下公司和其他公司的往來(lái)款，也是通過(guò)我公司這筆貸款轉(zhuǎn)的這筆費(fèi)用，轉(zhuǎn)出去的這兩筆款項(xiàng)銀行回單上老板都讓記的是往來(lái)款，進(jìn)來(lái)的貸款和轉(zhuǎn)出去的這兩筆款項(xiàng)我該怎么寫分錄
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同學(xué)你好
借：銀行存款 300萬(wàn)元
貸：短期借款（或長(zhǎng)期借款，視貸款期限而定）300萬(wàn)元
借：其他應(yīng)收款 - 老板名下其他公司
貸：銀行存款
借：其他應(yīng)收款 - 其他公司
貸：銀行存款
2024 04/17 10:24
84784948 
2024 04/17 10:26
轉(zhuǎn)出去的這兩筆款項(xiàng)，這兩筆我寫的借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，這是12月份的賬，已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了，是不是就不能改了，改了分錄就影響了12月份報(bào)的季稅
樸老師 
2024 04/17 10:30
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
84784948
2024 04/17 10:31
意思是不能改了吧？那該怎么解決？這兩筆分錄該怎么更正
樸老師
2024 04/17 10:35
同學(xué)你好
對(duì)
在今年做跨年調(diào)整的可以
84784948
2024 04/17 10:36
怎么做跨年調(diào)整？
樸老師
2024 04/17 10:38
你做上面的分錄就可以
84784948
2024 04/17 10:42
意思是24年一月份我需要再寫一遍你給的正確的分錄？
樸老師
2024 04/17 10:43
你就寫一次就可以了
84784948
2024 04/17 10:44
不太明白什么意思,老師可以說(shuō)的具體點(diǎn)嗎
樸老師
2024 04/17 10:46
上面我給你的分錄就只需要做一次
不需要重復(fù)寫
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