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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)總分公司的賬，是分?jǐn)偪偣镜馁M(fèi)用好，還是獨(dú)立核算好？我現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅時(shí)，分公司不用填數(shù)據(jù)了，直接填總公司的分?jǐn)偙壤?/p>

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 10:47
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 根據(jù)老師現(xiàn)有的公司情況，也有總分公司 建議總分公司，獨(dú)立核算做賬，所得稅申報(bào)總分公司報(bào)表加和，總公司申報(bào)，分公司不用申報(bào)
2024 04/17 10:48
84784987
2024 04/17 10:52
是獨(dú)立核算的，去年分公司的季度所得稅申報(bào)是可以單獨(dú)申報(bào)的，但是今年分公司的所得稅不能單獨(dú)申報(bào)了，只能填分?jǐn)偙壤?qǐng)問(wèn)這個(gè)分?jǐn)偙壤乙诙悇?wù)局備案嗎？
冉老師
2024 04/17 10:54
有個(gè)總分公司分?jǐn)偙?，要填寫收入，等?shù)據(jù)，稅務(wù)局系統(tǒng)是自動(dòng)分?jǐn)偟?/div>
84784987
2024 04/17 10:57
好的，填了這個(gè)分?jǐn)偙碇?，分公司的所得稅季度申?bào)只要填分?jǐn)偙壤托辛?，是吧。這樣做的好處是分公司的增值稅可以繼續(xù)享受小規(guī)模政策，也不用想著一部分費(fèi)用開(kāi)分公司的發(fā)票來(lái)做賬了，直接從總公司付款也沒(méi)有影響了嗎
冉老師
2024 04/17 10:59
好的，填了這個(gè)分?jǐn)偙碇?，分公司的所得稅季度申?bào)只要填分?jǐn)偙壤托辛?，是吧? 是的 這樣做的好處是分公司的增值稅可以繼續(xù)享受小規(guī)模政策，也不用想著一部分費(fèi)用開(kāi)分公司的發(fā)票來(lái)做賬了，直接從總公司付款也沒(méi)有影響了嗎 是的
84784987
2024 04/17 11:00
好的，那公司沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，分?jǐn)偙壤趺刺畋容^好呢？去年是獨(dú)立申報(bào)的，那匯算清繳的時(shí)候，能把他們合并嗎？
84784987
2024 04/17 11:01
分公司沒(méi)有什么業(yè)務(wù)
冉老師
2024 04/17 11:01
匯算清繳的時(shí)候，能把他們合并 能的，老師現(xiàn)在公司就是，報(bào)表加和 一般按照收入比例，納稅比例，或者資產(chǎn)總額比例分?jǐn)偟?/div>
84784987
2024 04/17 11:03
這個(gè)分?jǐn)偙硎窃趺磁?？要去稅?wù)局備案嗎？我沒(méi)有做過(guò)，還麻煩老師詳細(xì)告知一下，謝謝
冉老師
2024 04/17 11:04
這個(gè)分?jǐn)偙硎窃趺磁?？要去稅?wù)局備案嗎？我沒(méi)有做過(guò)，還麻煩老師詳細(xì)告知一下，謝謝 企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，有個(gè)附表，總分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙?，填寫這個(gè)附表即可
84784987
2024 04/17 11:13
是總公司做匯算清繳的時(shí)候，會(huì)有一個(gè)分?jǐn)偙韱?？我現(xiàn)在總公司沒(méi)有做匯算清繳，也沒(méi)有填分?jǐn)偙?，怎么分公司也不能單?dú)申報(bào)季度所得稅了呢
冉老師
2024 04/17 11:19
是總公司做匯算清繳的時(shí)候，會(huì)有一個(gè)分?jǐn)偙韱幔?是的
冉老師
2024 04/17 11:20
季度的話，直接加和，不用填寫分?jǐn)偙?/div>
84784987
2024 04/17 11:38
我現(xiàn)在分公司的電子稅務(wù)局里，季度所得稅的申報(bào)是這樣子的，我隨便填一個(gè)分?jǐn)偙壤梢员４?，但是上面還是不會(huì)有數(shù)據(jù)出來(lái)，所以我不知道要怎么申報(bào)了
冉老師
2024 04/17 11:59
可以填寫五五分，同學(xué)
84784987
2024 04/17 12:21
我填了五五分，但是上面沒(méi)有出來(lái)數(shù)據(jù)，這樣可以申報(bào)嗎？如果申報(bào)，是對(duì)的嗎？總公司的所得稅季度申報(bào)已經(jīng)申報(bào)，但是沒(méi)有加分公司的數(shù)據(jù)
冉老師
2024 04/17 12:23
預(yù)交的話，可以的，分?jǐn)偸嵌悇?wù)局內(nèi)部，企業(yè)看不出來(lái)
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