《增值稅及附加稅費(fèi)申報表（小規(guī)模納稅人適用）》 ： 1、“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”貨物及勞務(wù)本期數(shù)必須大于等于稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 第1列第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”貨物及勞務(wù)本期數(shù)【-54455.45】必須大于等于稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額【0】 2、第18欄第1列[本期應(yīng)納稅額減征額]不能為負(fù)！ 3、主表第18欄第1列【-1089.11】+第2列【0】應(yīng)等于附表《增值減免稅申報明細(xì)表》[本期實(shí)際抵減稅額]的合計【0】 1、稅控抄報增值稅專用發(fā)票含稅金額合計+稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票

咱們正數(shù)和負(fù)數(shù)的發(fā)票數(shù)據(jù)正好相等是吧？

對的，正好相等

那咱直接保存報表就行了，你看能通過不？銷售額不用填寫。

不行，通過不了

沒有其他的銷售額了，可以去大廳申報。