老師具體分錄是怎么寫的？幫我用分錄詳細(xì)解釋一下，非常感謝

借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-暫估

那為啥暫估也要開發(fā)票呢？麻煩老師幫忙詳解一下，謝謝

暫估是先做了費(fèi)用呀，沒有發(fā)票的呀，為了少交企業(yè)所得稅，后面肯定要把發(fā)票補(bǔ)上呀

那你剛才做的分錄是暫估，等發(fā)票來了呢，還應(yīng)該怎么做呢？專票普票都可以開嗎？還是只可以開一種？

專和普都可以，票來了，把暫估做負(fù)數(shù)，再做正數(shù)

老師一般都什么費(fèi)用做暫估呢？

一般都是暫成本，為了少交稅

你說的是暫估成本嗎老師？幫我具體用分錄解釋一下，謝謝

借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估

那成本一般都是發(fā)生什么業(yè)務(wù)才去暫估的？然后怎么開發(fā)票的，麻煩老師幫忙具體講講

比如你們利潤多，老板不想交稅，就可以這樣操作，不用交稅

那公司當(dāng)中的具體發(fā)生什么實(shí)際業(yè)務(wù)才先暫估成本，然后開票再開發(fā)票，然后再?zèng)_呢？

這個(gè)是老板想少交稅，或者是先收到材料，還沒來發(fā)票

暫估時(shí)，借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 (得確定買貨了，只是賣方?jīng)]有給我們買方開發(fā)票，對(duì)嗎？) 等發(fā)票來了 ，我們買方再開發(fā)票來抵稅，借庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 對(duì)嗎？

是的，是的，就是這樣的

老師不對(duì)吧，這個(gè)應(yīng)該是估庫存要變?yōu)樨?fù)數(shù)的材料吧，借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估入賬 這哪里提現(xiàn)出增加成本減少利潤了啊？麻煩您重新幫我詳解一下，謝謝

你沖減成本就可以了哦