是啊 以前是別人帶張的 就這樣給申報(bào)了 現(xiàn)在怎么弄好 把去年這些發(fā)票和費(fèi)用怎么做起來 畢竟是去年的 這個(gè)會計(jì)分錄怎么做 麻煩老師回答一下 謝謝

建議更正申報(bào)表，按照實(shí)際情況做在12月份吧

好的 但是相關(guān)科目都走以前年度損益調(diào)整 是吧 會牽扯到暫估入庫 轉(zhuǎn)出（成本）也是走以前年度損益調(diào)整 對嗎?

銷售發(fā)票 1 借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2 取得發(fā)票 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 3 費(fèi)用發(fā)票：借：以前年度損益調(diào)整 ? 貸：現(xiàn)金 /銀行存款（其他應(yīng)付帳款） 暫估入庫 ：借庫存商品 貸：應(yīng)付帳款- 暫估入庫 印花稅計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)付印花稅 ?結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品 ? 結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整 ?老師 是這樣嗎?

還是當(dāng)去年期做賬 財(cái)務(wù)報(bào)表更正?

不建議這么做，直接做在去年賬里，然后更正申報(bào)表即可。

嗯 我知道了 我已經(jīng)按去年的時(shí)間做賬了 然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表了?

希望對你有所幫助。