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問題已解決
老師，小規(guī)模，第一季度的增值稅超了，繳納的增值稅，是體現(xiàn)在第一季度報表里，還是申報后提現(xiàn)買4月的報表里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是第1季度季末體現(xiàn)應交稅費
2024 04/17 14:40
84784984 
2024 04/17 14:42
是的，報表里未提現(xiàn)
84784984
2024 04/17 14:43
做分錄的時候，做了收入，做了應交稅費，未交增值稅
84784984
2024 04/17 14:45
我看我的負債表，應交稅金有期末數(shù)
家權老師 
2024 04/17 14:45
那么就體現(xiàn)在利潤表的營業(yè)外收入
84784984
2024 04/17 14:50
我超30萬了，不是應交稅費，未交增值稅嗎
84784984
2024 04/17 14:50
沒超算營業(yè)外收入才對吧
家權老師
2024 04/17 14:55
是的，沒超才轉入營業(yè)外收入，超過了就正常交稅
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