，沒有票的成本費(fèi)用也是必須調(diào)整。其他就看實(shí)際情況了。

怎么調(diào)呢？我怎么看稅務(wù)上我們成本是多少呢

現(xiàn)在咱不清楚你是哪一個事項(xiàng)要調(diào)整。

我不知道啊，人家說不是要調(diào)稅會差異嗎？我只知道我們有會計上的利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、各種費(fèi)用明細(xì)，我怎么知道稅務(wù)上的呢？我咋知道我們跟稅務(wù)上有沒有差異呢？那不知道稅務(wù)上的這些各個項(xiàng)目的金額，那我怎么知道要不要調(diào)呢

對呀，就是要調(diào)整會計和稅法的差異。 這個差異太多了，沒辦法一一列舉，這需要自己有一定的基礎(chǔ)。知道咱們發(fā)生的業(yè)務(wù)哪種不符合規(guī)定，這樣才能填寫正確。

就像最常用的有扣除標(biāo)準(zhǔn)的 還有沒有成本票的或者免稅收入的？這是最常用的這幾個。

以前年度損益調(diào)整會影響以前年度的報表嗎，我3月做了一筆以前年度損益調(diào)整分錄，我23年的財務(wù)報表會不會發(fā)生變化了

這個就屬于損益類數(shù)據(jù)進(jìn)入上一年了，最好是更正上一年的申報，這樣對上匯算清繳一般不會預(yù)警，不然直接填寫可能會預(yù)警。

申報表肯定要改的，我的意思是從財務(wù)軟件里引出去年的財務(wù)報表會不會發(fā)生變化

去年的那個財務(wù)報表不會發(fā)生變化。

那我申報年度財務(wù)報表用的是財務(wù)軟件引出的財務(wù)報表，但是申報所得稅的時候用的是更正去年所得稅報表之后報表（也就是含了以前年度損益調(diào)整），這個兩者之間不一樣怎么辦

你好，最好都用更正之后的這個他能對上。

咱們對稅務(wù)局那邊按照正確的填寫就行。 咱們系統(tǒng)里這個表以前那個沒有變化。 因?yàn)樵蹧]有改以前的賬，所以以前的報表不會變化。 咱們只是在現(xiàn)在做的更正分錄。

因?yàn)槲医衲?月調(diào)整了2023年的增值稅申報表，增加了無票收入進(jìn)去，賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改帳，而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財務(wù)軟件里引出的去年的利潤表，那我稅務(wù)上怎么申報年度財務(wù)報表啊，不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表，那我根據(jù)什么呢？

稅務(wù)系統(tǒng)按照你前面更正完的數(shù)據(jù)填寫。

咱現(xiàn)在說這個年報是不是說匯算清繳填寫這個？

財務(wù)報表就按照今年1~12個月的合計數(shù)填寫。 利潤表按照這個寫。 資產(chǎn)負(fù)債表按照12月末的。

是的，我的意思是如果我財務(wù)報表根據(jù)我從軟件引出的數(shù)據(jù)填，我的年度清繳匯算里面收入又是根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)的申報收入來填，兩者會產(chǎn)生不一致怎么辦

報表里跨期收入那里填寫上數(shù)據(jù)。

匯算時填寫的收入對上就行 這樣?

財務(wù)報表按這樣填寫沒事的??

跨期收入在哪個位置啊

收入那張表就有你進(jìn)去看一下。