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問題已解決
調(diào)整以前年度損益后，資產(chǎn)負(fù)債表未取值，利潤表有取值，大概問題是在哪呢？
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你好，你看下你利潤表里面以前年度損益調(diào)整在哪里顯示？
2024 04/17 16:13
郭老師 
2024 04/17 16:13
你月末是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎？
84785045 
2024 04/17 16:20
之前漏記安裝服務(wù)費，然后23年計入
借：以前年度損益調(diào)整1000
貸：應(yīng)付賬款1000
借：未分配利潤
貸：以前年度損益
目前資產(chǎn)負(fù)債表期末期初未分配利潤減下來就差1000?2=2000
郭老師
2024 04/17 16:24
可以的，可以忽略的。
84785045
2024 04/17 16:40
剛剛還少說了一個，就是以前年度損益發(fā)生額3400，然后期初期末未分配利潤-以前年度損益調(diào)整發(fā)生額=2000差額，這個差額/2就是計入的其中一筆以前年度損益調(diào)整
郭老師
2024 04/17 16:43
你好，你只要做了以前年度損益調(diào)整都會不一致的。
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