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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，結(jié)賬時出現(xiàn)提示“應(yīng)交增值稅+未交增值稅為10,821.04元，未計(jì)提稅金”要怎么處理?實(shí)際做賬只有未交增值稅借方余額379.92
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借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。
2024 04/17 16:29
84784984 
2024 04/17 17:03
為什么還要做這個分錄？ 金額是10,821.04？
玲老師 
2024 04/17 17:04
因?yàn)槟阌薪璺接囝~證明你沒有做期末結(jié)轉(zhuǎn)。
玲老師
2024 04/17 17:04
我給你寫這個分錄就是和你交稅的這個分錄金額是一樣的。
玲老師
2024 04/17 17:04
未交增值稅沒交的時候再貸方交上去是在借方。
玲老師
2024 04/17 17:05
先做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)，沒有交時未交增值稅再貸方。
交的時候再借方是這個意思。
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