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11月預付了（12月至次年5月）半年租金，11月的分錄是 借 預付賬款 60000 貸 銀行存款 60000 12月收到專票 借 管理費用 租金 55045.87 應交稅金 應交增值稅 進項稅額 4954.13 貸 預付賬款 60000 是這樣做嗎？12月待攤怎么做呢，跨年的待攤怎么做呢
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你好，這個不對，你提前做了，你應該只攤銷11月和12月份的。
2024 04/17 16:41
郭老師 
2024 04/17 16:41
借預付賬款貸，銀行存款6萬，借應交稅費，應交增值稅進項4954.13帶預付賬款，然后按月分攤兩個月的借管理費用帶預付賬款。
84785003 
2024 04/17 16:43
做錯了，現(xiàn)在跨年了，應該怎么調(diào)整呢
84785003
2024 04/17 16:44
當時付的時候沒收到發(fā)票，也要做應交稅費嗎？
郭老師
2024 04/17 16:44
借預付
貸利潤分配未分配利潤，1月份到5月份的租金
郭老師
2024 04/17 16:44
然后今年1月份開始借管理費用貸預付賬款。
84785003
2024 04/17 16:49
老師，能把分錄都寫一下嗎？
郭老師
2024 04/17 16:51
借預付
貸利潤分配未分配利潤，1月份到5月份的租金
然后今年1月份開始按月借管理費用貸預付賬款。
84785003
2024 04/17 17:06
1月能一次攤銷后幾個月的費用嗎？
郭老師
2024 04/17 17:08
可以打，可以一次他修的
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