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實(shí)務(wù)
問題已解決
A104000 表 這里的各項(xiàng)稅應(yīng)填寫什么 不是利潤(rùn)表上的稅金及附加嗎



您好,指增值稅附加稅,印花稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅,車船使用稅等。
2024 04/17 16:54

84785010 

2024 04/17 16:55
是的 就是附加稅我要填寫在那個(gè)表上

雪兒老師 

2024 04/17 16:57
主表的營(yíng)業(yè)稅金及附加

84785010 

2024 04/17 16:58
那期間費(fèi)用的表 不可以填寫 附加稅嗎,只能填 銷管財(cái)嗎

84785010 

2024 04/17 16:59
老師 那個(gè)是主表呀 那個(gè)表號(hào)是多少

雪兒老師 

2024 04/17 17:01
同學(xué)你好,是對(duì)的。合計(jì)要給主表的銷管財(cái)對(duì)上。

84785010 

2024 04/17 17:07
老師 開辦費(fèi) 寫在那里

雪兒老師 

2024 04/17 17:26
有攤銷嗎,沒有的話寫其他。有攤銷就寫攤銷欄

84785010 

2024 04/17 17:29
我管理費(fèi)用 需要調(diào)增在那里調(diào) A105000表里沒有管理費(fèi)用調(diào)增調(diào)減的 因?yàn)槲覜]有發(fā)票 要把費(fèi)用調(diào)減

雪兒老師 

2024 04/17 17:45
調(diào)增管理費(fèi)用嗎?扣除類其他里面,后者最下面有一個(gè)其他都可以

84785010 

2024 04/17 17:53
老師 這個(gè)怎么填 老師 來往

雪兒老師 

2024 04/17 18:12
你們有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎?沒有的話理論上可是不用報(bào)的

84785010 

2024 04/17 18:18
什么關(guān)聯(lián) 老師 還有我23年企稅 全申申報(bào) 已導(dǎo)入了 是虧損的 但是我 24年 季報(bào) 為什么只減了 22年虧損金額 23年我全申報(bào)了 也是虧的 他不自動(dòng)跳過來嗎

雪兒老師 

2024 04/17 19:18
您的意思是24年第一季度申報(bào)的盈利已經(jīng)超過了22年的虧損額,23年的沒帶過來要交稅

雪兒老師 

2024 04/17 19:18
就是關(guān)聯(lián)企業(yè)。持股的公司的關(guān)聯(lián)交易

84785010 

2024 04/17 19:24
就是我們來來單位 他們有沒有 持股那我們也不知道呀老師 我們自己沒有

雪兒老師 

2024 04/17 19:39
你們股東有企業(yè)公司嗎?如果股東都是個(gè)人。就不用申報(bào)。如果必須強(qiáng)制申報(bào)你就寫無。
