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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么，為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫？申報(bào)增值稅時(shí)有什么要注意的
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你好，就是你認(rèn)證了專用發(fā)票之后，抵扣了增值稅，但是這一部分增值稅不允許抵扣，需要轉(zhuǎn)出?；蚴莿e人給你開(kāi)了附屬發(fā)票，你之前的藍(lán)子發(fā)票已經(jīng)抵扣了。
2024 04/17 17:56
郭老師 
2024 04/17 17:56
你看下這個(gè)具體的是什么原因轉(zhuǎn)出。
84785020 
2024 04/18 16:20
就比如購(gòu)買一批月餅，發(fā)給員工
郭老師
2024 04/18 16:22
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)在附表2集體福利個(gè)人消費(fèi)里面填寫。
84785020
2024 04/18 16:33
那認(rèn)證分錄怎么寫呢
郭老師
2024 04/18 16:38
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)。
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