問(wèn)題已解決
一般納稅人,1月份有兩張發(fā)票開錯(cuò)了稅率,13的開了0,然后申報(bào)1月增值稅時(shí)以為是開的避孕套,所以0稅率的,填了因?yàn)楸茉刑姿悦舛惖恼?,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦



您好
把1月份的發(fā)票紅沖 然后按照正確的稅率開具發(fā)票
2024 04/17 20:17

84785004 

2024 04/17 20:28
但是我申報(bào)表上填了優(yōu)惠政策

bamboo老師 

2024 04/17 20:28
您已經(jīng)按照免稅申報(bào)成功了啊 對(duì)吧

84785004 

2024 04/17 20:33
是的,要是后面系統(tǒng)提示說(shuō)那個(gè)月的不能這樣填寫,然后我有沖重新開票了,怎么辦啊

bamboo老師 

2024 04/17 20:35
您什么時(shí)候重新開具的?

84785004 

2024 04/17 20:37
還沒(méi)重新開,今天才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題

84785004 

2024 04/17 20:37
所以想知道怎么處理好

bamboo老師 

2024 04/17 20:38
那您把免稅的發(fā)票紅沖 然后再開具正確的啊
下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候免稅的跟一月份一樣的填寫 只是是負(fù)數(shù)

84785004 

2024 04/17 21:02
填寫免稅政策哪里是可以填負(fù)數(shù)的啊

bamboo老師 

2024 04/17 21:04
您申報(bào)免稅發(fā)票的時(shí)候銷售額的地方 銷售額填負(fù)數(shù)啊

84785004 

2024 04/18 08:46
我以為會(huì)讓重新申報(bào)增值稅

84785004 

2024 04/18 08:46
所以紅沖就可以了是嗎

bamboo老師 

2024 04/18 08:57
稅管員找您了么?
當(dāng)時(shí)申報(bào)成功 比對(duì)通過(guò)了嗎
