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問題已解決

一般納稅人,1月份有兩張發(fā)票開錯了稅率,13的開了0,然后申報1月增值稅時以為是開的避孕套,所以0稅率的,填了因為避孕套所以免稅的政策,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

84785004| 提問時間:2024 04/17 20:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 把1月份的發(fā)票紅沖 然后按照正確的稅率開具發(fā)票
2024 04/17 20:17
84785004
2024 04/17 20:28
但是我申報表上填了優(yōu)惠政策
bamboo老師
2024 04/17 20:28
您已經(jīng)按照免稅申報成功了啊 對吧
84785004
2024 04/17 20:33
是的,要是后面系統(tǒng)提示說那個月的不能這樣填寫,然后我有沖重新開票了,怎么辦啊
bamboo老師
2024 04/17 20:35
您什么時候重新開具的?
84785004
2024 04/17 20:37
還沒重新開,今天才發(fā)現(xiàn)這個問題
84785004
2024 04/17 20:37
所以想知道怎么處理好
bamboo老師
2024 04/17 20:38
那您把免稅的發(fā)票紅沖 然后再開具正確的啊 下個月申報的時候免稅的跟一月份一樣的填寫 只是是負數(shù)
84785004
2024 04/17 21:02
填寫免稅政策哪里是可以填負數(shù)的啊
bamboo老師
2024 04/17 21:04
您申報免稅發(fā)票的時候銷售額的地方 銷售額填負數(shù)啊
84785004
2024 04/18 08:46
我以為會讓重新申報增值稅
84785004
2024 04/18 08:46
所以紅沖就可以了是嗎
bamboo老師
2024 04/18 08:57
稅管員找您了么? 當時申報成功 比對通過了嗎
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