填在哪張表？可以指導(dǎo)一下嘛？還有個問題是，我的企業(yè)所得稅的表的收入就比增值稅表的數(shù)字大

你開票是按什么開的？

就比如收水費(fèi)，自來水公司收我們0.4一噸，我收業(yè)主0.6一噸。差額就是0.2一噸，假設(shè)我買了200噸的水，那是不是200??0.2=40元。那這個40元在增值稅的表里怎么填

把這個40填在第10行就可以了

那附列資料一需要填數(shù)字嗎？？？

是哪個表，拍給我看下

就這個表，需要填嗎？我的主表已經(jīng)填了，是兩部分，一是物業(yè)費(fèi)用，二是水費(fèi)的差額部分。

這個是減免表，你上個季度開票超過30萬沒有

每個季度都超了。因為我有未開票收入，收業(yè)主的物業(yè)費(fèi)用

這個是減免表。

你這個月申報了多少收入了

110萬（95萬的物業(yè)費(fèi)，15萬的差額征收水費(fèi)）

這里面有多少專票了？

專票只有900元

專票填在第二行，普票填在第三行，加一起的第一行就是110萬，再填減免表

哦哦，這個我都懂，就是差額部分直接在主表加上就行？是嗎老師

是的， 是的， 就是這樣的

哦哦、好的謝謝老師。那企業(yè)所得稅表的收入和增值稅表數(shù)字不一致不影響嘛？

為什么會不一樣了？