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我們小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在是不是一年不含稅收入不超過500萬，普票就可以免征增值稅？但是我們這個(gè)增值稅率是6，能享受優(yōu)惠嗎

84785038| 提問時(shí)間：2024 04/18 09:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 不是呀 你們是小規(guī)模的話季度不超三十萬的收入那你的普票就免稅 任意連續(xù)12個(gè)月不超五百萬是不用升級一般納稅人
2024 04/18 09:43
84785038
2024 04/18 09:47
好的，那季度不超過30萬收入，是6還是3的稅率都不影響是吧？
樸老師
2024 04/18 09:55
小規(guī)模稅率就是1%或者3%
84785038
2024 04/18 09:56
你看我的截圖，增值稅是6的稅率
樸老師
2024 04/18 10:00
六個(gè)點(diǎn)是一般納稅人的稅率呀 不是小規(guī)模的
84785038
2024 04/18 10:02
我們是小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局說法人名下有非正常戶，按照集成電路做的稅種，之后處理了非戶再去變更成電子設(shè)備租賃的稅種，但是就算是非戶，集成電路的稅率也該是3吧？
樸老師
2024 04/18 10:06
同學(xué)你好 小規(guī)模開1%或者3%
84785038
2024 04/18 10:08
客戶不要票，那我們?nèi)孔鍪杖雴?/div>
樸老師
2024 04/18 10:13
同學(xué)你好 嗯 做未開票收入
84785038
2024 04/18 10:15
會(huì)計(jì)分錄就是借應(yīng)收貸收入嗎，不用寫應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)是不是
樸老師
2024 04/18 10:19
要寫銷項(xiàng)的 未開票收入和開票收入的分錄是一致的
84785038
2024 04/18 10:20
那我們小規(guī)模納稅人一般用什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則啊，是不是小企業(yè)
84785038
2024 04/18 10:22
如果我們季度超過了30萬，即使沒有開普票，也是按照1或者3交嗎
樸老師
2024 04/18 10:27
是的 就算沒超三十萬你開的專票也得交稅的 專票不免的
84785038
2024 04/18 11:04
小規(guī)模不需要進(jìn)項(xiàng)票，是止拿到了進(jìn)項(xiàng)票也不能抵扣，但是可以抵所得稅嗎
樸老師
2024 04/18 11:07
同學(xué)你好對的 但是盡量不要收專票 滯留票是有風(fēng)險(xiǎn)的
84785038
2024 04/18 11:08
哦哦哦，好的謝謝老師，小規(guī)模納稅人稅務(wù)還有什么需要注意的嗎，確實(shí)也不太懂
樸老師
2024 04/18 11:16
其他沒有了 就是注意任意連續(xù)12個(gè)月開票不超五百萬就可以
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