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問題已解決

老師好，匯算清繳小微企業(yè) 申報(bào)年度企業(yè)所得稅，提示如下圖，要不要勾選一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本明細(xì)表

84784982| 提問時(shí)間：2024 04/18 11:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 匯算清繳小微企業(yè) 申報(bào)年度企業(yè)所得稅不要勾選一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本明細(xì)表
2024 04/18 11:02
84784982
2024 04/18 11:03
老師期間費(fèi)用明細(xì)表也不用勾選嗎？不勾選是不是也不用填寫呀
bamboo老師
2024 04/18 11:04
期間費(fèi)用明細(xì)表也不用勾選??不勾選是也不用填寫
84784982
2024 04/18 11:04
老師，請問這個(gè)小型微利企業(yè)免于填這三個(gè)表，是依據(jù)哪個(gè)政策呀
bamboo老師
2024 04/18 11:06
《國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第58號)第三條規(guī)定，小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）?！　?/div>
84784982
2024 04/18 11:07
老師，以前年度這三個(gè)表均有勾選和填寫，請問不填寫有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
bamboo老師
2024 04/18 11:07
不填寫沒有風(fēng)險(xiǎn)啊 允許的啊
84784982
2024 04/18 11:25
好的，老師，沒有什么壞賬損失是不是可以不勾選資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
bamboo老師
2024 04/18 11:35
沒有什么壞賬損失是可以不勾選資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
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