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實(shí)務(wù)
問題已解決
我現(xiàn)在做集團(tuán)子公司審計(jì)年報(bào)項(xiàng)目，我們領(lǐng)導(dǎo)讓我們統(tǒng)計(jì)一下自己所做的子公司與其他公司的關(guān)聯(lián)往來，我目前碰到一個(gè)這樣的問題，就是與總公司往來是五百多萬，但是與總公司員工的往來是負(fù)的二十多萬，那么這個(gè)負(fù)的二十多萬要不要統(tǒng)計(jì)進(jìn)關(guān)聯(lián)往來？？？
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你好； 這個(gè)往來需要統(tǒng)計(jì)的?
2024 04/18 11:06
meizi老師 
2024 04/18 11:07
你好； 子公司與其他公司的往來也是要統(tǒng)計(jì)的；如果這個(gè)總部員工的往來是因?yàn)榭偣镜臉I(yè)務(wù)發(fā)生的； 就得統(tǒng)計(jì)的；如果只是單純的個(gè)人業(yè)務(wù) 就不涉及?
meizi老師
2024 04/18 11:16
你好； 是的； 要抵減的； 你統(tǒng)計(jì)總額的往來金額； 就會(huì)抵減的??
84785007 
2024 04/18 11:07
為什么呢？
84785007
2024 04/18 11:08
如果這個(gè)負(fù)的二十多萬統(tǒng)計(jì)進(jìn)去，是不是要與總公司往來的五百多萬相抵消？
84785007
2024 04/18 11:08
還是說要重分類？
84785007
2024 04/18 11:12
我看了一下與集體總公司員工往來的明細(xì)賬，都是扣工資抵貨款的，那這種算個(gè)人業(yè)務(wù)還是公司業(yè)務(wù)？
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