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請問今年開具了去年的銷售產(chǎn)品的紅字發(fā)票該怎么做會計分錄？今年報去年所得稅匯算需要調(diào)整嗎？
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同學你好
只是紅沖了嗎
2024 04/19 09:22
84784987 
2024 04/19 10:14
是的，去年8月開出去的銷售發(fā)票，客戶這個月開具了紅字發(fā)票信息表，我方確認了紅字發(fā)票信息表。
樸老師 
2024 04/19 10:22
那你是什么會計準則呢
今年做匯算清繳要 調(diào)整的
84784987
2024 04/19 10:34
我們適用的是小企業(yè)會計制度
樸老師
2024 04/19 10:39
之前收錢了嗎
還是掛的應收賬款
84784987
2024 04/19 11:25
收了未稅金額部分
樸老師
2024 04/19 11:27
借利潤分配未分配利潤
貸應收賬款/銀行存款
貸銷項負數(shù)
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤
84784987
2024 04/19 15:40
1、我們開的是加工費發(fā)票。也是怎么寫分錄嗎？2、請問一下所得稅匯算的時候調(diào)哪里？怎么調(diào)？（比如開出的加工發(fā)票金額10萬，增值稅1.3萬）
樸老師
2024 04/19 15:45
借利潤分配未分配利潤
貸應收賬款/銀行存款
貸銷項負數(shù)
借加工費科目
貸利潤分配未分配利潤
就看你之前成本咋結(jié)轉(zhuǎn)的
2.納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增
84784987
2024 04/19 16:19
沒太聽懂。請問是不是我4月開紅字發(fā)票，5月報去年所得稅匯算時，需要在A105000表第30行其他里面賬載金額哪里填10000？
樸老師
2024 04/19 16:20
對的是這樣操作的
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