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問題已解決

老師好,現(xiàn)有一個(gè)問題不知道怎么處理。 業(yè)務(wù)背景:現(xiàn)有 A公司后期預(yù)注銷,現(xiàn)同時(shí)新設(shè)了B公司,后期欲將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到B公司。 問題1:A公司抬頭開的發(fā)票,款項(xiàng)付到B公司,客戶量大,無法退回重新付到A公司: 問題2:一家客戶同一個(gè)月,AB公司各開部分發(fā)票,但客戶合計(jì)付到B公司。 請(qǐng)問以上問題賬務(wù)如何處理,不會(huì)造成兩家賬務(wù)不平等問題。

84785008| 提問時(shí)間:2024 04/19 10:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,B收到A的款,掛其他應(yīng)付款-A,收款和發(fā)票不一樣,要簽三方代收代付款協(xié)議
2024 04/19 10:48
84785008
2024 04/19 11:23
如果客戶不配合簽怎么辦,因?yàn)橛袔装偌蛻舭?/div>
廖君老師
2024 04/19 11:26
您好,盡量簽吧,這個(gè)有難度是客觀存在的,但稅務(wù)可不管的
84785008
2024 04/19 11:27
賬務(wù)處理: 收到時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 是要在把錢轉(zhuǎn)到A公司嗎?借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
廖君老師
2024 04/19 11:31
您好,是 的,分錄是這樣寫的
84785008
2024 04/19 11:33
三方代收代付協(xié)議有模版嗎?要怎么寫
廖君老師
2024 04/19 11:36
您好,有的 代收代付協(xié)議 ? 甲方:湖南寧鄉(xiāng)南方水泥有限公司 乙方:湖南高速金信投資有限公司 丙方:寧鄉(xiāng)縣運(yùn)通物流有限責(zé)任公司 ? 為妥善解決甲乙雙方、甲丙雙方的代收代付運(yùn)費(fèi)問題,甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商,依法達(dá)成如下協(xié)議,以資信守: 甲乙丙三方一致同意:乙方同意甲方在其賬上代扣水泥款作為丙方運(yùn)費(fèi),并由丙方開具運(yùn)輸發(fā)票給乙方。 本協(xié)議生效后,三方共同遵守,經(jīng)甲、乙、丙三方加蓋公章,并由三方法定代表人或由法定代表人授權(quán)的代理人簽字后生效。 本協(xié)議未盡事宜三方另行協(xié)商解決。 本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。 ? 甲方(簽章):_ ___年____月____日 ? 乙方(簽章):._ ___年____月____日 ? 丙方(簽章): ?___年____月____日
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