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老師，小規(guī)模納稅人第一季度繳納了所得稅，年度匯算清繳的時(shí)候利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，是不是就可以退稅
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您好！是的。就是這樣
2024 04/19 12:10
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匯算清繳多繳退稅，現(xiàn)在是不是正常都是退稅啊，是不是不好在留底沖減所得稅了
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年度利潤(rùn)表里面有個(gè)所得稅費(fèi)用，這個(gè)金額是不是應(yīng)該和匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)實(shí)際繳納的所得稅金額是一致的？
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一般納稅人匯算清繳的時(shí)候，之前季度交過企業(yè)所得稅，現(xiàn)在年度是虧損的，會(huì)有退稅，但是不想退稅能直接匯算清繳的時(shí)候調(diào)增把稅費(fèi)抵消嗎
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以前年度損益的調(diào)整只有在所得稅匯算清繳的時(shí)候才能用嗎，要是以前年度都虧的，本年第一季度有利潤(rùn)的話，那所得稅要繳納嗎
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第一季度盈利繳納了企業(yè)所得稅，后期都是虧損，年度整體也是虧損，匯算清繳的時(shí)候第一季度繳納的企業(yè)所得稅退嗎?
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查看更多- 【單選題】（奇兵制勝1）2010年12月31日，甲公司對(duì)一起未決訴訟確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債為800萬元。2011年3月6日，法院對(duì)該起訴訟判決，甲公司應(yīng)賠償乙公司600萬元；甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%，按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日為2011年3月31日，預(yù)計(jì)未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，該事項(xiàng)導(dǎo)致甲公司2010年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目“期末余額”調(diào)整增加的金額為（ ）萬元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請(qǐng)問這道題目完整的分錄是什么？答案是什么？謝謝 17小時(shí)前
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