哦，也不多，一兩千一兩千的累計(jì)萬(wàn)把塊吧，然后他的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù)，還有應(yīng)付賬款暫估成本，這個(gè)公司兩年沒(méi)有怎么經(jīng)營(yíng)了，只有少量的工資和社保流水和收款流水，我要怎么做賬？

你直接現(xiàn)金做賬就是了哈，沒(méi)什么特別的。

老師，還有其他的負(fù)數(shù)啊？上面發(fā)的

你的查明原因，是多付了還是他做錯(cuò)了？

以前會(huì)計(jì)做的，我這里查不了明細(xì)，應(yīng)交稅負(fù)資產(chǎn)負(fù)債表那里是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)？

那個(gè)調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)體現(xiàn)

哦，他不可能自己跑到流動(dòng)資產(chǎn)里面去，我要怎么弄？要做會(huì)計(jì)分錄嗎？

不需要寫(xiě)分錄，自己手工填數(shù)字

哦，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，怎么填？填哪里？填了之后應(yīng)交負(fù)數(shù)變成什么？

把那個(gè)數(shù)字調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)體現(xiàn)正數(shù)，那個(gè)應(yīng)交負(fù)數(shù)就是0

哦，還有那個(gè)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，是中途接賬的，我可能找不出來(lái)了，怎么弄？

不用管他的，你繼續(xù)正確做賬就是

哦，我們用的是金蝶賬無(wú)憂(yōu)，那個(gè)資產(chǎn)表是自動(dòng)體現(xiàn)的，我不好改啊，就是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)那里。

老師，主要是他這家公司有一兩年沒(méi)怎么開(kāi)票了，平時(shí)只有一些收款的記錄，然后應(yīng)付賬款20多萬(wàn)，一直掛著，部分有負(fù)數(shù)，不怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

你調(diào)整在預(yù)付賬款反應(yīng)20萬(wàn)就是

哦，老師，那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，怎么改？

導(dǎo)出來(lái)自己修改，沒(méi)法自動(dòng)生成的