如果是今年的我直接就是借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，相當(dāng)于我現(xiàn)在把管理費(fèi)用-工資換成以前年度損益調(diào)整了對(duì)吧

你好，是的，是這樣的

好的，謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?

老師，那我在問一下，我第一季度的所得稅已經(jīng)申報(bào)了，還需要改財(cái)報(bào)和所得稅申報(bào)表嗎

你好，這個(gè)到底是今年沒有計(jì)提，還是去年沒有計(jì)提呢？?

以前年度損益調(diào)整，也是屬于損益類科目，財(cái)報(bào)和所得稅申報(bào)表我是不是就不用改了

你好，以前年度損益調(diào)整，是影響以前年度的損益，不影響當(dāng)年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)。 當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表，和所得稅申報(bào)表是不需要更正的

老師，是23年11月份的沒有計(jì)提

你好，以前年度損益調(diào)整，是影響以前年度的損益，不影響當(dāng)年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)。 當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表，和所得稅申報(bào)表是不需要更正的 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎）

但是我給補(bǔ)計(jì)提到2024.3月份了

你好，補(bǔ)計(jì)提到2024.3月份，是通過??以前年度損益調(diào)整? ?科目核算，不影響24年3月份的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)啊

不是，是我這網(wǎng)不好

你好，補(bǔ)計(jì)提到2024.3月份，是通過??以前年度損益調(diào)整? ?科目核算，是不影響24年3月份的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)的

那我做匯算清繳的時(shí)候有影響嗎？

你好，做23年匯算清繳的時(shí)候，需要考慮補(bǔ)計(jì)提的影響

那我做匯算清繳的時(shí)候是給加上嗎？還是怎么弄呢

你好，是的。做匯算清繳的時(shí)候，工資和社保按補(bǔ)計(jì)提之后的金額填寫

明白了，謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?