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問題已解決

老師第一季度盈利,繳納了所得稅,后三個(gè)季度虧損沒有繳稅,現(xiàn)在有退稅,不想退,也不想留抵,可以調(diào)賬調(diào)稅嘛?具體怎么調(diào)呢?

84785029| 提問時(shí)間:2024 04/19 16:42
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你有沒有沒有發(fā)票的做調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)超額的調(diào)增
2024 04/19 16:43
84785029
2024 04/19 16:44
有的話怎么調(diào) 沒有的話怎么調(diào)呢
84785029
2024 04/19 16:45
我能不能調(diào)表不調(diào)帳,吧應(yīng)退的稅對(duì)應(yīng)的應(yīng)納稅所得額填到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類其他里面,可以嗎
王曉曉老師
2024 04/19 16:47
你可以調(diào)表不調(diào)賬的
84785029
2024 04/19 16:47
直接在納稅調(diào)整那調(diào) 可以的 是嗎
王曉曉老師
2024 04/19 16:53
是的,匯算清繳就是調(diào)表不調(diào)賬
84785029
2024 04/19 16:54
怎樣操作更合理一點(diǎn)呢 具體調(diào)在哪里呢
王曉曉老師
2024 04/19 16:56
有個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表,支出有個(gè)其他,這里調(diào)的是沒有發(fā)票的成本費(fèi)用
84785029
2024 04/19 16:59
可以在這個(gè)里面調(diào)整 是嗎?
王曉曉老師
2024 04/19 17:03
是的,可以在這里調(diào)
84785029
2024 04/19 17:12
好的,謝謝老師
王曉曉老師
2024 04/19 17:15
不客氣的,工作順利。你以后第一季度可以計(jì)提多一點(diǎn)工資,暫估點(diǎn)費(fèi)用成本,別上來就交稅,弄的自己被動(dòng)
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