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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)原2022年12月計(jì)提工資16000元，2023年1月實(shí)際發(fā)放6000元，1萬(wàn)元2022年匯算清繳已調(diào)增。現(xiàn)做2023年的匯算清繳期間費(fèi)用多6000，要怎么處理?
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什么原因多了六千
2024 04/19 17:32
84784982 
2024 04/19 17:33
2022年計(jì)提13月工資
84784982
2024 04/19 17:35
2023年1月實(shí)際發(fā)放6000元
郭老師 
2024 04/19 17:35
你好，你匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了不是嗎？挑增了期間費(fèi)用明細(xì)表還是按照你賬上的來(lái)填寫。
84784982
2024 04/19 17:42
麻煩老師說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)，現(xiàn)在一點(diǎn)思緒都沒(méi)有
郭老師
2024 04/19 17:45
你好，2023年做2022年匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表是16000。然后職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額稅收金額都是6000。
郭老師
2024 04/19 17:45
然后你這一部分工資在幾月份發(fā)下去了？
84784982
2024 04/19 17:47
在2023年1月發(fā)放6000元，并報(bào)個(gè)稅在1月
郭老師
2024 04/19 17:50
剩下的以后也不支付，借應(yīng)負(fù)職工薪酬
帶未分配利潤(rùn)了10,000
84784982
2024 04/19 17:57
是在2023年12月做這筆分錄嗎？2023年調(diào)整1萬(wàn)后，我都沒(méi)有分錄
郭老師
2024 04/19 18:00
你好，2023年匯算清繳之前做。
郭老師
2024 04/19 18:00
沒(méi)有做的現(xiàn)在做就可以。
84784982
2024 04/19 18:10
謝謝老師
郭老師
2024 04/19 18:12
不用客氣，工作愉快。
84784982
2024 04/19 18:15
不對(duì)，當(dāng)時(shí)我紅沖過(guò)一筆分錄 借：應(yīng)付職工薪酬10000 貸：管理費(fèi)用10000
郭老師
2024 04/19 18:16
你好，這個(gè)是在2023年做的嗎。
84784982
2024 04/19 18:16
是的，在2023年1月做的
郭老師
2024 04/19 18:18
你好，那你2023年計(jì)提的工資是多少？發(fā)的等于多少？
84784982
2024 04/19 18:23
2023年1月發(fā)放是的2022年計(jì)提的16000元，2023年沒(méi)有另外計(jì)提
郭老師
2024 04/19 18:26
你好，那你2024年的時(shí)候填寫0就可。
84784982
2024 04/19 18:28
謝謝老師，辛苦了
郭老師
2024 04/19 18:29
不用客氣，工作愉快。
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