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小會計準則，有調(diào)增，補交企業(yè)所得稅，是直接繳稅去，還是要做以前年度損益調(diào)整
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如果是匯算調(diào)整的 直接繳稅就行 計提下所得稅費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2024 04/22 11:48
84784962 
2024 04/22 11:59
老師，原先一次性扣除的固定資產(chǎn)現(xiàn)在會計上計提的折舊企業(yè)所得稅匯算調(diào)增，是不是有對應(yīng)的費用票一抵，就可以不用交了是嗎？
劉允文老師 
2024 04/22 12:17
對的 如果調(diào)整后 利潤是正的要交稅 如果有費用票 可以把利潤抵成0或負的 就不用交稅了
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