我做收到貨款的時(shí)候做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或是應(yīng)收賬款里邊的，沒有單獨(dú)把代收的單獨(dú)做到其他應(yīng)付款里邊，我們這邊庫存又沒有分開，我支付他們的時(shí)候?qū)懙姆咒浗瑁浩渌麘?yīng)付賬款，貸銀行存款或是庫存現(xiàn)金

你好！你這樣平不了

就是不平

我之前的先不管它了，后面的就把代收的做成其他應(yīng)付賬款

您好！你一開始就做錯(cuò)了。 你開了發(fā)票嗎？你們應(yīng)該沒開發(fā)票吧

這樣可以吧

對(duì)的沒有開發(fā)票

你好！之前的你也遲早要做平了

一開始我給出納說收款分開記，代收的部分就不交賬，因?yàn)槭莻€(gè)體戶嘛都是個(gè)人賬戶收款的，她也同意了的，結(jié)果后面又交過來了，發(fā)貨又沒有區(qū)分

你好！你們開了發(fā)票出去嗎

那我現(xiàn)在要把它調(diào)到哪個(gè)科目里邊呢

沒有開發(fā)票

你好！你紅字沖減之前的分錄，然后按我說的做就好了