你看一下你是不是有紅沖的業(yè)務(wù)，紅沖的業(yè)務(wù)做到了相反的科目。

7-9是第三季度，10-12月是第四季度啊老師，那我季度平均人數(shù)和年平均應(yīng)該怎么算？應(yīng)付職工薪酬的數(shù)對不上，利潤表期末余額也是8-12月的合計數(shù)，系統(tǒng)取數(shù)我選的期間，科目余額表的本期累計借方余額也不等于這個合計數(shù)，我不明白了老師，企業(yè)所得匯算的每個科目應(yīng)該填什么表的對應(yīng)數(shù)據(jù)??？

同學(xué)，第4季度是9月?12月）/2

一個季度初，一個季度末，季度初和上一個季度末是一樣的。

我還以為是三個月都加起來，明白了老師謝謝，那第二個問題呢，應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)咋弄

利潤表的不一致，你看一下我上面給你回復(fù)了，是不是有紅沖的？

紅沖也僅僅是開票的那個，不涉及應(yīng)付職工薪酬

科目余額表的小計數(shù)和導(dǎo)出來的8-12月的利潤表數(shù)不一致這個是為啥？匯算清繳的時候看年度報表還是科目余額表啊 從頭到尾你哪里問應(yīng)付職工薪酬了？

7-9是第三季度，10-12月是第四季度啊老師，那我季度平均人數(shù)和年平均應(yīng)該怎么算？應(yīng)付職工薪酬的數(shù)對不上，利潤表期末余額也是8-12月的合計數(shù)，系統(tǒng)取數(shù)我選的期間，科目余額表的本期累計借方余額也不等于這個合計數(shù)，我不明白了老師，企業(yè)所得匯算的每個科目應(yīng)該填什么表的對應(yīng)數(shù)據(jù)??？這里問了老師

你好，8月份的人數(shù)加9月份的人數(shù)）/2+（9月份的人數(shù)?12月份的人數(shù)）/2）/2

這里用工資表里面的人數(shù)就可以的。

利潤表期末余額也是8-12月的合計數(shù) 利潤表哪里有期末余額？這里面都是本年累計，8~12月份的 如果和你科目余額不一致，挨個月去核對一下。