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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)匯算清繳,問(wèn)題一:企業(yè)是23年7月成立的,8月才有人有賬。那么匯算清繳的平均人數(shù)是不是(8+9)/2、(10+11+12)/2,年度的就是這兩個(gè)季度平均人數(shù)加起來(lái)/2還是/4?,問(wèn)題二:科目余額表的小計(jì)數(shù)和導(dǎo)出來(lái)的8-12月的利潤(rùn)表數(shù)不一致這個(gè)是為啥?匯算清繳的時(shí)候看年度報(bào)表還是科目余額表啊



你好,第三季度的正確,第四季度的不對(duì),應(yīng)該是9月份加12月份的除以2,然后這兩個(gè)合計(jì)起來(lái)再除以2。
2024 04/23 14:50

郭老師 

2024 04/23 14:50
你看一下你是不是有紅沖的業(yè)務(wù),紅沖的業(yè)務(wù)做到了相反的科目。

84784992 

2024 04/23 15:01
7-9是第三季度,10-12月是第四季度啊老師,那我季度平均人數(shù)和年平均應(yīng)該怎么算?應(yīng)付職工薪酬的數(shù)對(duì)不上,利潤(rùn)表期末余額也是8-12月的合計(jì)數(shù),系統(tǒng)取數(shù)我選的期間,科目余額表的本期累計(jì)借方余額也不等于這個(gè)合計(jì)數(shù),我不明白了老師,企業(yè)所得匯算的每個(gè)科目應(yīng)該填什么表的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)?。?/div>

郭老師 

2024 04/23 15:04
同學(xué),第4季度是9月?12月)/2

郭老師 

2024 04/23 15:04
一個(gè)季度初,一個(gè)季度末,季度初和上一個(gè)季度末是一樣的。

84784992 

2024 04/23 15:06
我還以為是三個(gè)月都加起來(lái),明白了老師謝謝,那第二個(gè)問(wèn)題呢,應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)咋弄

郭老師 

2024 04/23 15:07
利潤(rùn)表的不一致,你看一下我上面給你回復(fù)了,是不是有紅沖的?

84784992 

2024 04/23 15:12
紅沖也僅僅是開(kāi)票的那個(gè),不涉及應(yīng)付職工薪酬

郭老師 

2024 04/23 15:14
科目余額表的小計(jì)數(shù)和導(dǎo)出來(lái)的8-12月的利潤(rùn)表數(shù)不一致這個(gè)是為啥?匯算清繳的時(shí)候看年度報(bào)表還是科目余額表啊
從頭到尾你哪里問(wèn)應(yīng)付職工薪酬了?

84784992 

2024 04/23 15:26
7-9是第三季度,10-12月是第四季度啊老師,那我季度平均人數(shù)和年平均應(yīng)該怎么算?應(yīng)付職工薪酬的數(shù)對(duì)不上,利潤(rùn)表期末余額也是8-12月的合計(jì)數(shù),系統(tǒng)取數(shù)我選的期間,科目余額表的本期累計(jì)借方余額也不等于這個(gè)合計(jì)數(shù),我不明白了老師,企業(yè)所得匯算的每個(gè)科目應(yīng)該填什么表的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)???這里問(wèn)了老師

郭老師 

2024 04/23 15:27
你好,8月份的人數(shù)加9月份的人數(shù))/2+(9月份的人數(shù)?12月份的人數(shù))/2)/2

郭老師 

2024 04/23 15:27
這里用工資表里面的人數(shù)就可以的。

郭老師 

2024 04/23 15:27
利潤(rùn)表期末余額也是8-12月的合計(jì)數(shù)
利潤(rùn)表哪里有期末余額?這里面都是本年累計(jì),8~12月份的
如果和你科目余額不一致,挨個(gè)月去核對(duì)一下。


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