你看一下你是不是有紅沖的業(yè)務(wù)，紅沖的業(yè)務(wù)做到了相反的科目。

7-9是第三季度，10-12月是第四季度啊老師，那我季度平均人數(shù)和年平均應(yīng)該怎么算？應(yīng)付職工薪酬的數(shù)對(duì)不上，利潤(rùn)表期末余額也是8-12月的合計(jì)數(shù)，系統(tǒng)取數(shù)我選的期間，科目余額表的本期累計(jì)借方余額也不等于這個(gè)合計(jì)數(shù)，我不明白了老師，企業(yè)所得匯算的每個(gè)科目應(yīng)該填什么表的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)??？

同學(xué)，第4季度是9月?12月）/2

一個(gè)季度初，一個(gè)季度末，季度初和上一個(gè)季度末是一樣的。

我還以為是三個(gè)月都加起來(lái)，明白了老師謝謝，那第二個(gè)問(wèn)題呢，應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)咋弄

利潤(rùn)表的不一致，你看一下我上面給你回復(fù)了，是不是有紅沖的？

紅沖也僅僅是開(kāi)票的那個(gè)，不涉及應(yīng)付職工薪酬

科目余額表的小計(jì)數(shù)和導(dǎo)出來(lái)的8-12月的利潤(rùn)表數(shù)不一致這個(gè)是為啥？匯算清繳的時(shí)候看年度報(bào)表還是科目余額表啊 從頭到尾你哪里問(wèn)應(yīng)付職工薪酬了？

7-9是第三季度，10-12月是第四季度啊老師，那我季度平均人數(shù)和年平均應(yīng)該怎么算？應(yīng)付職工薪酬的數(shù)對(duì)不上，利潤(rùn)表期末余額也是8-12月的合計(jì)數(shù)，系統(tǒng)取數(shù)我選的期間，科目余額表的本期累計(jì)借方余額也不等于這個(gè)合計(jì)數(shù)，我不明白了老師，企業(yè)所得匯算的每個(gè)科目應(yīng)該填什么表的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)?。窟@里問(wèn)了老師

你好，8月份的人數(shù)加9月份的人數(shù)）/2+（9月份的人數(shù)?12月份的人數(shù)）/2）/2

這里用工資表里面的人數(shù)就可以的。

利潤(rùn)表期末余額也是8-12月的合計(jì)數(shù) 利潤(rùn)表哪里有期末余額？這里面都是本年累計(jì)，8~12月份的 如果和你科目余額不一致，挨個(gè)月去核對(duì)一下。