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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好!我想問(wèn)一下2023年我管理費(fèi)用多做了一筆,那2024年我應(yīng)該怎么調(diào)整,麻煩說(shuō)一下具體分錄!



你好,2023年管理費(fèi)用多做了一筆,那2024年的調(diào)整分錄是
借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2024 04/23 16:53

84785033 

2024 04/23 16:56
不用調(diào)整2023年未分配利潤(rùn)嗎?

84785033 

2024 04/23 16:57
其實(shí)我本來(lái)想反結(jié)轉(zhuǎn)的,但是報(bào)表什么的都要變,我又不想去稅務(wù)局改報(bào)表,所以就想做一筆損益調(diào)整!

84785033 

2024 04/23 16:59
2023年年未結(jié)轉(zhuǎn)損益:借未分利潤(rùn)6000,貸:本年利潤(rùn) 2024年調(diào)整后不用相反分錄做一筆嗎?還是等到2024年再做?

鄒老師 

2024 04/23 17:01
你好,調(diào)整分錄是在24年做,不調(diào)整23年的報(bào)表數(shù)據(jù),是調(diào)整24年的。
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

84785033 

2024 04/23 17:27
那是不是在2024年年未,才做這一筆分錄是嗎?借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

鄒老師 

2024 04/23 18:17
你好,是做調(diào)整分錄的當(dāng)月(發(fā)現(xiàn)23年管理費(fèi)用多做一筆的時(shí)候),就需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?

84785033 

2024 04/23 18:31
好的,謝謝老師

鄒老師 

2024 04/23 18:31
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
