好的，再請教一下老師，匯算清繳我要調增成本，因為發(fā)票沒到位，和發(fā)票開錯，需要納稅調增應納稅所得額，所以是不是在匯繳的時候調增？是填哪一張表呢？謝謝

好的，業(yè)務招待費也是這個表填寫嗎？我主要就是調這兩個業(yè)務，填完A105000，其他的表還需要填嗎？謝謝！

好的，請教老師，賬載金額不太理解，是填什么樣的數(shù)據(jù)呢？謝謝

老師說的第2列和第3列是指哪個表？

好的，請教老師，調增的成本會導致資產負債表的存貨成本增加，那業(yè)務招待費回到哪里去了？年報的財務報表怎么填？

好的，請教老師，匯繳后，凈利潤和未分配利潤跟12月的財務報表對不上怎么辦？資產負債表的未分配會影響下一年度的，那是按原來的結轉下年，不用考慮匯繳后的數(shù)據(jù)來調了嗎？謝謝

老師要補稅，調整上年的報表嗎？

好的，請教老師，這個分錄是做進哪個期間？是反結賬做到上年12月還是今年的第一季度的3月？才能調平報表哦？謝謝

您好， 我們沒境外公司就是選 否 203選擇采用的境外所得抵免方式

您好，那就是您選的哦，對的

您好，A105000表第30行十七其他這一行調增哈

您好，招待費也在A105000表第15行 其他不用填

您好，賬載金額就是我們管理和銷售費用下面記的? 業(yè)務招待費， 第2列：稅收金額是自動計算的：企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除 第3列：也是自動計算的調增

您好，期間費用這個表A104000表

您好，納稅調整是調表不調賬，我們的賬沒有問題的不用改哈，年報也是對的，只是如果匯繳有補交所得稅，在年報里會調整一下，考慮這個所得稅

您好，這個本來就是不一樣的， 會計利潤還是我們以前的報表，不用改的，如果有補稅真的是錢花出去了，考慮對報表 的調整

您好，要的，有這個分錄，這里的? ??以前年度損益調整? 就是所得稅費用 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配 3662.56（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調整3662.56 2、借:以前年度損益調整?3662.56 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56

您好，就做在現(xiàn)在202404月賬里，這里沒有損益科目，不影響24年利潤表的，放心