好的，再請(qǐng)教一下老師，匯算清繳我要調(diào)增成本，因?yàn)榘l(fā)票沒到位，和發(fā)票開錯(cuò)，需要納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額，所以是不是在匯繳的時(shí)候調(diào)增？是填哪一張表呢？謝謝

好的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是這個(gè)表填寫嗎？我主要就是調(diào)這兩個(gè)業(yè)務(wù)，填完A105000，其他的表還需要填嗎？謝謝！

好的，請(qǐng)教老師，賬載金額不太理解，是填什么樣的數(shù)據(jù)呢？謝謝

老師說的第2列和第3列是指哪個(gè)表？

好的，請(qǐng)教老師，調(diào)增的成本會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的存貨成本增加，那業(yè)務(wù)招待費(fèi)回到哪里去了？年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填？

好的，請(qǐng)教老師，匯繳后，凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)跟12月的財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上怎么辦？資產(chǎn)負(fù)債表的未分配會(huì)影響下一年度的，那是按原來的結(jié)轉(zhuǎn)下年，不用考慮匯繳后的數(shù)據(jù)來調(diào)了嗎？謝謝

老師要補(bǔ)稅，調(diào)整上年的報(bào)表嗎？

好的，請(qǐng)教老師，這個(gè)分錄是做進(jìn)哪個(gè)期間？是反結(jié)賬做到上年12月還是今年的第一季度的3月？才能調(diào)平報(bào)表哦？謝謝

您好， 我們沒境外公司就是選 否 203選擇采用的境外所得抵免方式

您好，那就是您選的哦，對(duì)的

您好，A105000表第30行十七其他這一行調(diào)增哈

您好，招待費(fèi)也在A105000表第15行 其他不用填

您好，賬載金額就是我們管理和銷售費(fèi)用下面記的? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)， 第2列：稅收金額是自動(dòng)計(jì)算的：企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除 第3列：也是自動(dòng)計(jì)算的調(diào)增

您好，期間費(fèi)用這個(gè)表A104000表

您好，納稅調(diào)整是調(diào)表不調(diào)賬，我們的賬沒有問題的不用改哈，年報(bào)也是對(duì)的，只是如果匯繳有補(bǔ)交所得稅，在年報(bào)里會(huì)調(diào)整一下，考慮這個(gè)所得稅

您好，這個(gè)本來就是不一樣的， 會(huì)計(jì)利潤(rùn)還是我們以前的報(bào)表，不用改的，如果有補(bǔ)稅真的是錢花出去了，考慮對(duì)報(bào)表 的調(diào)整

您好，要的，有這個(gè)分錄，這里的? ??以前年度損益調(diào)整? 就是所得稅費(fèi)用 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56

您好，就做在現(xiàn)在202404月賬里，這里沒有損益科目，不影響24年利潤(rùn)表的，放心