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小微企業(yè),匯算清繳的時候不能勾選期間費用表,但是我去年辦公費想調(diào)增 怎么辦?

84785014| 提問時間:2024 04/24 14:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,辦公費想調(diào)增,是因為沒有發(fā)票,導致需要調(diào)增應納稅所得額嗎??
2024 04/24 14:30
84785014
2024 04/24 14:31
只是這張發(fā)票不符合規(guī)定 反正想調(diào)增 但是小微企業(yè)不讓勾選期間費用表 怎么辦?
鄒老師
2024 04/24 14:32
你好,在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫,做納稅調(diào)增處理就是了?
84785014
2024 04/24 14:45
那如果我不勾選小微企業(yè),調(diào)整期間費用表可以嗎
鄒老師
2024 04/24 14:45
你好,費用沒有發(fā)票,不是直接調(diào)整期間費用表的 而是在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫,做納稅調(diào)增處理就好了
84785014
2024 04/24 14:48
有發(fā)票 只是發(fā)票不符合標準
鄒老師
2024 04/24 14:49
你好,發(fā)票不符合標準,就是在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫,做納稅調(diào)增處理的 而不是期間費用表格?
84785014
2024 04/24 15:03
好的謝謝
鄒老師
2024 04/24 15:04
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
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