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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工報(bào)銷住宿費(fèi)，酒店開(kāi)的專票，小規(guī)模納稅人取得專票，可以抵扣嘛？怎么處理
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小規(guī)模抵扣不了，直接加稅和借座成本費(fèi)用就行。
2024 04/24 14:59
郭老師 
2024 04/24 14:59
直接加稅，合計(jì)做成本費(fèi)用就可以了。
84785015 
2024 04/24 15:01
如果是一般納稅人，取得1600的專票，實(shí)際報(bào)銷了1500，有無(wú)影響？
郭老師
2024 04/24 15:01
沒(méi)有影響，差額可以放在營(yíng)業(yè)外收入。
84785015
2024 04/24 15:08
分錄怎么做啊，借：管理費(fèi)用；應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款，營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2024 04/24 15:10
可以的，可以這么做的。
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