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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)賬里記載的是上年四季度和當(dāng)年一二三季度的支出金額，工資總額是當(dāng)年1-12月的，那么匯算清繳時(shí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)帳里的金額不等于工資總額的2%，這要怎么填寫(xiě)呢？可以用工會(huì)經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一二三季度金額和來(lái)年一季度支出（當(dāng)年四季度）填寫(xiě)么？
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你好，你是根據(jù)實(shí)際支付的來(lái)計(jì)提的。
2024 04/25 12:13
郭老師 
2024 04/25 12:13
不是根據(jù)賬上計(jì)提的來(lái)支付的。
84784950 
2024 04/25 12:13
我們沒(méi)有計(jì)提，每年1、4、7、10月直接支付
郭老師
2024 04/25 12:14
那你1月份繳納的時(shí)候是根據(jù)哪一個(gè)幾個(gè)月的工資來(lái)的？
84784950
2024 04/25 12:17
去年10-12月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84784950
2024 04/25 12:18
23年交的是按照22年10月-23年9月份工資總額計(jì)算的工會(huì)經(jīng)費(fèi)
郭老師
2024 04/25 12:21
1月份你是借管理費(fèi)用貸銀行存款直接做的這個(gè)嗎？
84784950
2024 04/25 12:23
借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸：銀行存款；借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)、借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
郭老師
2024 04/25 12:23
你好。正確的應(yīng)該是賬載金額填寫(xiě)第二季度到第四季度計(jì)提的，也就是你借管理費(fèi)用代應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)就是計(jì)提。然后實(shí)際金額稅收金額。是二季度到次年一季度繳納的。
84784950
2024 04/25 12:26
賬載金額只填三個(gè)季度的金額，實(shí)際稅收金額填23年二三四季度和23年一季度數(shù)據(jù)？
84784950
2024 04/25 12:27
賬載金額只填三個(gè)季度的金額，實(shí)際稅收金額填23年二三四季度和24年一季度數(shù)據(jù)？
84784950
2024 04/25 12:28
那賬載金額對(duì)應(yīng)的工資總額需要和工會(huì)經(jīng)費(fèi)金額匹配嗎？
郭老師
2024 04/25 12:30
對(duì)的是的，賬載金額不匹配。實(shí)際金額和稅收金額是按照工資的2%呀。
84784950
2024 04/25 12:34
工資總額不論賬載金額、稅收金額、實(shí)際金額都是按實(shí)際賬面來(lái)對(duì)吧，只需要工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬載金額、實(shí)際金額調(diào)整
郭老師
2024 04/25 12:36
是的對(duì)的是的對(duì)的
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