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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們用的民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度，但是2023年的時(shí)候費(fèi)用多做了，想問一哈這種怎么調(diào)整啊，用哪個(gè)科目
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借、非限定性凈資產(chǎn)貸、應(yīng)付賬款。
2024 04/25 13:38
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2024 04/25 13:39
2023年做的分錄是借：管理費(fèi)用---辦公費(fèi) 貸：現(xiàn)金 目前找到原因是（辦公費(fèi)錄入多了）
84784958
2024 04/25 13:41
因此涉及到的現(xiàn)金就有差入，目前就是想如何做一筆，讓辦公費(fèi)對(duì)頭，現(xiàn)金也對(duì)上
郭老師 
2024 04/25 13:42
借庫(kù)存現(xiàn)金貸非限定性凈資產(chǎn)。
84784958
2024 04/25 13:43
那對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)用呢，需不需要再做一筆體現(xiàn)出來
郭老師
2024 04/25 13:45
你這有跨年了，不能做。
84784958
2024 04/25 13:46
那就做這一筆就可以了嗎
郭老師
2024 04/25 14:01
是的，對(duì)的，做這一筆就可以的。
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