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請(qǐng)問 我客戶22年有比暫估款沒有沖 那我23年要沖掉那我會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784991| 提問時(shí)間：2024 04/25 15:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)得看22年你怎么做的分錄
2024 04/25 15:04
84784991
2024 04/25 15:05
就是沒看到他之前22年怎么做的
宋生老師
2024 04/25 15:08
你好！這樣的話，沒辦法確定23年的沖減。因?yàn)闆_減其實(shí)跟暫估一樣，只是金額負(fù)數(shù)
84784991
2024 04/25 15:09
那這樣就一直掛在賬上了 這樣的話要怎么處理
宋生老師
2024 04/25 15:10
你好！你現(xiàn)在是什么科目余額
84784991
2024 04/25 15:12
他之前做賬是應(yīng)付賬款-暫估款 一直掛在這沒處理
宋生老師
2024 04/25 15:15
你好！你可以看看明細(xì)賬。找到這個(gè)分錄
84784991
2024 04/25 15:17
查了 就是沒看到他22年的明細(xì)賬 沒給
宋生老師
2024 04/25 15:19
你好！哦。那你計(jì)入營業(yè)外收支算了
84784991
2024 04/25 15:32
借 暫估 貸：營業(yè)外收入？
宋生老師
2024 04/25 15:32
你好！是的，就是這樣
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