00:10:00
問題已解決
合同金額109萬含稅，被**公司開給甲方9%的專用發(fā)票，**方開給被掛公司3%的專用發(fā)票，2%的管理費，應該如何計算需要承擔多少企業(yè)所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，應交增值稅=109/1.09*0.09-109/1.03*0.03=5.83 附加稅=5.83*12%=0.70
需要承擔企業(yè)所得稅=109/1.09-109/1.03-0.7=-6.52，你的管理費是誰向誰開的
2024 04/25 16:09
84785043 
2024 04/25 18:39
管理費付給被**方。關于發(fā)票稅差我們需要補企業(yè)所得稅給被**方嗎
小愛老師 
2024 04/25 19:06
如果是你給對方的發(fā)票也是109萬3%稅率的，不產(chǎn)生企業(yè)所得稅
閱讀 4470
描述你的問題，直接向老師提問
149
意見反饋
