我不懂老師，我第一次做，就是實(shí)際上沒發(fā)，然后用人家做工資來抵扣，這種怎么弄原始憑證

你現(xiàn)在弄不了其他的轉(zhuǎn)賬做不了，只能是發(fā)現(xiàn)金。你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局認(rèn)可現(xiàn)金嗎？如果認(rèn)可的話，你就做一個工資表，讓他簽字，然后給他申報(bào)個稅，借應(yīng)付職工薪酬，工資 貸現(xiàn)金。

計(jì)提，借主營業(yè)務(wù)成本或是管理費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬、工資。

我當(dāng)時報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時候我已經(jīng)把銀行存款當(dāng)發(fā)工資減少了，現(xiàn)在要怎么辦，銀行存款減少了

得有銀行流水 你們能提供的嗎

不能嗚嗚嗚，怎么辦老師

那你現(xiàn)在做一個借銀行存款貸庫存現(xiàn)金的。

相當(dāng)于又把錢存進(jìn)去嗎？那也沒有銀行回單

你好，這相當(dāng)于是紅沖之前錯誤的在做正確的。調(diào)整錯誤的。